汉阴县总工会2015年度部门决算及“三公”经费公开说明

根据汉阴县财政局《关于2015年县本级部门决算有关事项的通知》（按照文件要求，现将我会2015年部门决算和“三公”经费有关情况说明如下：

一、部门概况及主要职能： 

2015年总工会在职人员7人，退休人员7人，遗属1人。总工会内设行政办公室、困难职工援助中心、工人俱乐部三大部门，承担着全县职工（特别是企业和下岗职工）的维权和因病因灾、因企业改制后无法再就业而造成的困难职工帮扶工作、对在职职工的教育培训工作。

二、收入支出预算安排情况：

2015年县财政批复总工会预算经费90.8万元，（其中：人员经费75万元，日常公用经费15.8万元）

三公经费预算最高限额5.3万元，（其中：公务接待0.5万元，公务用车3万元，会议费1.8万元）

二、2015部门决算情况：

2015年度各项收入合计113.1万元。其中：财政预算内拨款112.5万元，其它收入0.6万元。各项支出合计为129.6万元。其中：人员经费支出85.9万元，日常公用支出43.7万元（其中含慈善协会拨出经费24万元），2015年度结余为0.6万元。

2015年支出主要用于在职人员工资、津贴等人员支出、日常公用支出主要用于日常办公、困难职工帮扶、车辆运行、等支出；对个人和家庭的补助支出36.7万元，主要用于退休职工的工资及遗属的补助支出等。

三、2015年“三公”经费公开：

2015年汉阴县总工会没有出国境人员，费用为0；车辆维护费为0.26万元；公务接待费为0元；会议费2.6万元（2015会议费主要用于县慈善协会换届和工会年度工作会支出，按照要求，经过县委、县政府级领导机构同意县慈善协会2015年召开了5年一届的换届会议因此会议费超年初预算）。

四、年末结余情况：

2015年年末结余为0.6万元。

五、负债情况：

    资产负债表中2015年其它应付款为35万元为财政代扣工会经费35万元未解款，此部分待市总任务明确后在视任务情况上解，另外0.6万元为大学生见习费，决算完成后已经及时发放给学生本人。