汉阴县公安局交警大队

关于2015年度县级部门决算公开的报告

一、部门决算编制说明

（一）部门名称

  汉阴县公安局交通警察大队（交通管理大队）

（二）部门主要职责

 负责对全县城乡道路交通的安全管理工作和宣传教育，承担对道路交通事故的调查处理，机动车辆驾驶员的培训、考核、教育和违章处理及办理全县机动车辆审查校验、年度审核工作。

（三）2015年度部门主要工作任务及目标。

 主要工作任务：在县委县政府和县公安局党委的正确领导下，认真学习贯彻党的十八大精神，认真贯彻落实中省市县政法、公安工作会议精神，紧紧围绕“促和谐社会建设、保障道路交通安全畅通”的总目标，以：“三大警务”为引领，抓好“三大建设”，推进公安工作“八化”（维稳工作常态化、严打整治合成化、治安防控立体化、基础工作专业化、执勤执法规范化、信息警务实战化、民生警务系统化、队伍管理精细化），努力提升“五个能力”，实现“四个满意”目标，采取“五深入、五提升”措施，继续保持良好的精神状态和工作作风，高起点、高标准做好全县道路交通安全管理工作，为服务公安工作大局，实现汉阴经济跨越发展、建设美好汉阴做出新的贡献。

总体工作目标：确保不发生一次死亡3人以上较大交通事故，坚决遏制重大交通事故发生，交通事故死亡人数控制在市、县下达的控制指标以内，万车死亡率低于全省、全市和上年同期水平。实现全年整体工作在全市创先进，争上游，单项工作在全市创亮点，争前列。

（三）部门基本情况。

     汉阴县公安局交通警察大队（交通管理大队），正科级规格，国家行政机关，县一级预算单位，政法编制30人，实有在职人数38人，退休人员6人，协警及临时工63人。内设政办室、车管科、交管科、事故科、法宣科，下设6个中队：城区中队、南区中队、小街中队、龙垭中队、平梁中队、公路巡查中队，中队为副科级规格，实行集中报账管理。

（四）部门决算收支数额分析

按照决算管理有关规定，部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。支出情况分别按资金来源、经济分类科目和功能分类科目反映。按照公安机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出和用于专项业务工作的经费支出。

（一）收入情况

     交警大队本年度决算总收入为7549331.32元，比上年增加1176653.32元，增加18%，增加的主要原因是人员工资增长，非税收入增加，财政拨款增加。

     （二）支出情况

     本年度支出决算为7278682.94元，比上年增加844777.69元，增加13%，增加的主要原因是民警工资增长，项目支出增加，财政拨款支出增加。