中共汉阴县委办公室2015年度部门决算已由县财政局批复下达(汉财字[2016]63号)，现就部门决算编制有关情况予以说明：

  一、基本情况

  根据县委办《关于印发中共汉阴县委办公室主要职责、内设机构和人员编制的规定》(汉办发[2013]53号)核定我办编制39人，其中行政编制19人，工勤编制5人，事业编制15人。县委办公室为县委的综合办事机构，下设行政股、机要室、秘书股3个股室，县委督查室、县委信息室、县委后勤管理服务中心3个科级单位，县保密局、机要局2个二级预算单位。职能职责主要为围绕县委中心工作，做好综合协调、参谋助手、督导检查、后勤保障四大职能。截至2015年底，财政供养人员 40人，其中在职30人，退休7人，借调1人，遗属补助2人。

  二、年度收支情况

  (一)收入情况

  2015年度总收入432.77万元，较上年增加24.54万元;其中财政拨款收入421.87万元，较上年增加20.06万元;其他收入10.9万元，较上年增加4.48万元。(总收入及财政拨款收入增加主要原因为机关事业单位调整基本工资标准，启动在职人员预扣缴养老保险及职业年金)

  (二)支出情况

  1、总支出情况：2015年度支出合计446.38万元，较上年增加74.46万元，增长 20%(增长原因同上);其中基本支出424.41万元，较上年增加64.15万元，增长18%;项目支出21.97万元，较上年增加9.69万元，增长44%(主要原因为县委机要局构建信息网络支出增加)。

  2、财政拨款支出情况：2015年度财政拨款支出合计441.36万元，较上年增加74.44万元，增长20%;其中工资福利支出219.19万元，较上年增加48.37万元，为正常调资、人员变动及单位缴纳养老保险;日常公用支出163.24万元，较上年增加6.54万元，增长4%;对个人和家庭的补助支出41.98万元，较上年增加9.24万元(在职人员正常退休增加退休费等)。

  三、“三公”经费及会议费支出情况

  1、“三公”经费 支出情况：2015年“三公”经费支出40.06万元，较上年减少4.57万元，下降10%;其中因公出国(境)费用0元，与上年一致;公务用车购置及运行维护费30.14万元，较上年减少3.15万元，下降9%;公务接待费9.92万元，较上年减少1.42万元，下降13%。

  2、会议费支出情况：2015年度会议费支出9.62万元，较上年增加0.69万元，增长8%。

  “三公”经费及会议费支出均控制在年初财政下达预算限额范围内(部门预算 “三公”经费支出限额为42.3万元)，无超标准、超范围支出。