一、部门(单位)情况

  (一)单位主要职责

  负责全县城乡规划、住房和建筑业管理工作;拟定全县保障性住房的相关政策、发展规划和年度计划并组织实施;负责县城总体规划、县域城镇体系规划的编制、报批、城乡规划监督实施;负责全县住房制度改革工作;负责房地产的行业管理和房地产市场监督管理、监督管理建筑市场和房屋建设工程、市政工程建设的招投标、建筑施工安全生产和工程质量;负责发展新型墙体材料与推广节能建筑及建设工程中节能建筑的认定管理;负责城市市政公用设施建设及维护、城市地下空间开发利用的规划审批和房地产市场管理、物业管理。负责县城规划区违章建房查处工作;负责全县燃气资质及安全管理;负责县城区市容环卫设施、市容市貌、环境卫生、门头牌匾、户外广告、广场、人工湖、龙岗园林管理工作;负责县城垃圾处理厂及污水处理厂运行管理。

  (二)机构设置

  汉阴县住房和城乡建设局下设行政股、住房保障及房地产市场监管股、招标办、人防综合股等4个股室。下属5个全额预算事业单位，包括汉阴县城建监察大队(环卫处)、汉阴县城乡建设规划办公室(城建档案室)、汉阴县建设工程质量安全监督站、汉阴县园林规划所、汉阴县房产管理所。汉阴县污水处理厂和垃圾处理场(全额预算企业化管理单位)。

  (三)人员构成

  我局年末在职人员305人，其中在职行政人员15人，在职事业人员55人，退休22人，其他人员213人(含单位另聘人员、两厂人员、环卫人员)。

  (四)当年取得的主要事业成效

  今年以来，我局认真贯彻县委十四届十一次全委会议、县委工作会议、县政府全体会暨廉政工作会议精神，紧紧围绕“建设美丽宜居新汉阴，加快推进新型城镇化进程”的总体目标，坚持突出重点，夯实责任，强化措施，改革创新，较好的完成了年初确定的目标任务。1、规划管理水平进一步提高。2015年投入规划编制资金283.10万元，组织实施了县域污水、垃圾专项规划、旅游交易中心规划、城市户外广告及小品雕塑专项规划、花扒片区安置规划、太平片区安置规划的编制工作。完成了县域美丽乡村布局规划、月河长窖区域控制性规划成果。进一步加大了违章建房查处力度，查处违章建房19起，补收规费75.8万元,处罚款73.98万元。2、市政工程建设推进有力。完成了人工湖清淤和西大桥至阳光小区排污管涵，建设污水主管网1174米，开工建设了东大桥至污水处理厂、泰和桥至蒋家沟3170米的排污管涵;实施了龙岗公园续建和迎宾公园建设,完成了东大桥维修加固工程，实施了水岸花城、青枫秀岭等30余栋高层楼体和东大桥桥体亮化。开工了北城街四网同建4.3公里，完成天然气入户安装1721户，通气281户。完成交通标识标线2.98万平方米，划定停车位1115个。滨河南路西延、凤堰路、北城街中段汉铁路、凤凰大道中段、中堰路、对子沟路、南环路继续推进。污水处理厂完成了巴氏槽、厂区绿化、备用电源采购。垃圾处理厂完成了渗滤液处理站改造建设以及备用电源、地磅、监控、装载机、推土机的采购、安装。3、保障性安居工程稳步推进。完成了阳光小区10号楼的分配，160余户住房困难家庭喜迁新居;凤台新区520套公租房已具备初验条件，工业园区264套公租房完成主体二层施工，开工月河中学、平梁中心小学、涧池中学、蒲溪小学、漩涡小学公租房336套20412平方米;开工棚户区改造697套，竣工棚户区改造395户。完成了西坛、东南村、中堰棚户区改造项目可研、立项、环评、土地预审等审批手续。4、城市管理精细规范化。委托北京超图软件股份有限公司编制了《汉阴县数字化城市管理系统建设方案》，购置执法纪录信息采集站1台、执法记录仪10部，开展市容市貌专项整治4次。将双星三四组、中堰二组、前进村村部段纳入城区清扫保洁范围，新购置垃圾收集车2辆，移动式垃圾中转箱12个，给洒水车、垃圾收集车、垃圾转运车安装GPS系统12套。完成了智能照明招标采购，维修路灯300盏，维修市政道路2000平方米。全年处理生活污水179.71万吨，污水处理率85%，处理生活垃圾2.88万吨，垃圾无害化处理率100 %。

  二、收支情况分析说明

  (一)收入支出情况

  1.住建局(含城投公司、世行办)本年度收入总计27565.246843万元。其中：财政拨款收入19663.73876万元(含政府性基金收入2257.407868万元)，其他收入7901.508083万元。

  总计支出25554.188545万元，其中：基本支出1585.836602万元，主要用于住建局机关行政运行、环卫、房管、质检、两厂等事业支出;项目支出23968.351943万元，主要用于保障性住房建设、城市基础设施建设、市政绿化、街道维护、污水管网建设、城区亮化、规划设计、龙岗园林、污水处理厂等项目支出 。

  2.住建局本年财政拨款收入19663.73876万元。其中：公共预算财政拨款17406.330892万元，政府性基金收入2257.407868万元。公共预算财政拨款用于基本支出1585.836602万元，其中工资福利支出691.557753万元、商品和服务支出797.097072万元、对个人和家庭的补助支出97.181777万元。公共预算财政拨款用于项目支出16283.174689万元，其中商品和服务支出932.375784万元、其他资本性支出15350.798905万元。

  (二)收入支出结构分析

  (1)收入共计27565.246843万元，财政拨款19663.73876万元，占总收入71.3%。其他收入7901.508083万元，占总收入28.7%的比重。

  (2)总支出25554.188545万元，基本支出1585.836602万元，占总支出6.2%。项目支出23968.351943万元，占总支出93.8%。

  (三)“三公”经费及会议费、培训费支出情况

  “三公”经费总计支出13.957341万元。其中公务接待费2.7621万元、公务用车运行维护费11.195241万元、因公出国(境)费未发生。会议费支出2.3429万元、培训费支出3.319万元。