一、单位基本情况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业发展战略、方针政策和法规，根据本县经济和社会发展要求，拟定全县交通运输行业发展规划，并监督实施。

  2、承担全县交通运输市场监管职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责出租汽车行业管理，负责全县道路运输及营运机动车维修检测、驾驶员培训、运输服务等交通运输行业管理;负责指导城市公交客运发展职责;组织实施治理公路“三乱”工作。

  3、承担全县交通基本建设市场监管职责;负责组织实施全县交通基础设施建设和养护，指导农村公路建设和养护，组织工程建设质量监督管理工作。

  4、负责全县交通运输系统的安全生产指导和监督工作;负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查工作。

  5、负责全县交通运输组织和结构调整，指导运输装备技术建设，协调指导城乡各种运输方式衔接。开展行业统计工作，发布交通运输有关信息。

  6、指导全县交通行业体制改革和职工队伍建设，组织行业精神文明建设工作。

  7、负责地方交通战备工作，在遇到防汛抗旱、抢险救灾等紧急和其它特殊任务时，组织应急运输道路的抢修抢建，发布调度运输工具的命令。

  8、负责所属单位的人事、劳动工资、机构编制和人员管理工作。

  9、承办县政府交办其他事项。

  (二)机构人员情况

  汉阴县交通运输局是县政府正科级工作部门，县编办核定机关行政编制10人，工勤编制1人，共11人。机关行政编制中局长1人，副局长2人，一般工作人员编制7人。现局机关实有在职公务员11人，工勤人员1人。局属事业单位4个，为别为农村公路管理局，副科级全额拨款事业单位;公路运输管理所，股级自收自支事业单位;地方公路勘测设计室，股级全额拨款事业单位;航运管理所，股级全额拨款事业单位。县编办核定事业单位总编制34人。其中，农村公路管理局13人、公路运输管理所10人、地方公路勘测设计室8人、航运管理所3人。现实有在职事业单位人数共计39人。其中，农村公路管理局16人、公路运输管理所12人、地方公路勘测设计室8人、航运管理所3人。

  局机关和农村公路管理局、地方公路勘测设计室、航运管理所等3个局属事业单位经费都由局机关财务统一管理，实行报帐制。

  二、工作开展情况及主要事业成效

  我局深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，认真开展“三严三实”专题教育，主动适应工作新常态、抢抓发展新机遇，精准发力、持续发力、重点发力、上下发力，加快推进交通基础设施建设步伐，扎实抓好交通运输行业管理，各项工作实现了持续较快发展。一是交通运输固定资产投资再创新高。全年完成固定投资达3.64亿元，再创历史新高，比上年增长385 %。二是交通重点项目建设实现重大突破。G316平梁至涧池公路改建工程和汉阳汉江大桥及引线工程顺利开工建设。三是农村公路建设硕果累累。续建工程汉漩路城关至凤凰山顶段改造和军民路基本完工;杨茨路、蒲溪月河大桥、漩涡紫荆桥和观音河水田桥等一批项目开工并迅速推进。四是2016年项目争取工作有重大进展。洞河水库环库公路、漩涡集镇过境路改线、双河口古栈道旅游公路、漩涡冷水河桥和涧池仁河桥等一批项目挤入省市交通部门2016年计划，可争取国家补助资金1.5亿元。五是公共交通服务水平明显提升。截止12月底，全县共有道路运输经营业户1271户，较上年增长5%，从业人员2400余人。六是交通运输保障能力显著增强。全年公路客运周转量达38915万人公里、货运周转量达73707万吨公里，分别较上年增长6%、25%;水路客运周转量10.5万人公里、货运量2.5万吨、货物周转量7万吨公里。七是公路养护管理能力持续增强。全县列养的农村公路1741.898公里，优良路里程1242.5公里，优良路率71.3%。其中，县道150.445公里，优良路里程134.5公里，优良路率89.4%;乡道281.553公里，优良路227公里，优良路率80.6%;村道1309.071公里，优良路881公里，优良路率67.3%。

  三、收入支出预算执行情况分析

  1、收入支出与预算对比分析：

  本年度我局财政预算财政拨款收入49264958.45元，上年结余2131222.18元，收入比上年有所增加，财政拨款收入增加是因为：一是今年我单位增加了大的项目建设平涧一级路建设，二是财政拨付了2014未拨付完的公路养护费;三是人员增资，人员经费增加。

  2、收入支出结构分析：

  本年度总支出44647896.8元，其中基本支出4337109.29元，项目支出40310787.51元。

  年末结转和结余情况：

  本年度结余为5249744.67元，其中项目支出结余5249744.67元。

  四、资产负债情况分析

  (一)资产负债结构情况

  本年度流动资产为7531820.55元，其中库存现金6327.27元，银行存款7398184.77元，其他应收款127308.51元。固定资产2446249元。资产总计9978069.55元。

  本年度负债和净资产总计99787069.55元，其中财政拨款结余5249744.67元，其他资金结转结余1498539.16元，资产基金2446249元，其他应付款783536.72元。

  (二)资产负债对比分析

  本年度资产总计为9978069.55元，上年度资产总计为5558602.9元，增加4419466.65元。原因是今年项目增加拨款增加。本年度固定资产2446249元，上年固定资产2600137元，减少153888元，原因是报废报损了一批办公用品设备。

  五、本年度部门决算等财务工作开展情况

  本年度我中心严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定了本单位的公务接待制度，严格控制“三公”经费支出，严肃财经纪律，加大了预算执行力度。三公经费支出均比去年有所下降。

  本年度部门决算工作本着真实实际的原则，报表真实反映出了我单位实际收支情况和资产负债情况。