一、2017年部门主要职责

  本单位具体负责国家卫生县城、国家园林县城的巩固提升，国家生态文明县城、健康县城创建工作的组织、协调、检查指导等日常工作，配合中心城市做好创建森林城市相关工作。

  二、2017年度部门工作任务

  1、巩固提升国卫创建成果，不断完善基础设施建设，强化城市精细化管理。

  2、持续推进城乡三级联创，深入开展城乡环境卫生整洁行动。

  3、巩固提升国家园林县城创建成果，配合安康中心城市国家森林城市创建汉阴点通过验收，全面启动国家生态文明建设示范县。

  4、扎实推进健康县城建设工作。

  三、部门基层预算单位构成及经费管理情况

  本单位无基层预算单位，

  四、部门人员情况说明

  双创办属于县委、县政府非常设临时协调办事机构，无人员编制。内设6个工作组：综合协调组、宣传教育组、效能督导组、健康卫生组、创森创园组、生态文明组。现有工作人员24名，均临时抽(借)调于乡镇、部门。

  五、部门国有资产占有使用情况

  单位固定资产截止2016年末为41.619万元，其中车辆15.68万元，其他固定资产25.939万元。

  六、部门预算绩效目标说明

  2017年本单位专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算资金50万元。

  七、2017年部门预算收支说明

  1、收支预算总体情况

  2017年，双创办收入预算为74万元，全部为财政拨款收入。本年度支出预算为74万元，包括重点工作经费支出24万元，重大创建活动专项经费支出50万元。

  2、公共预算拨款支出明细情况

  2017年度支出预算为74万元，其中重点工作经费支出24万元，用于全县创建动员培训、督查、检查、日常运转(含办公费、水电邮电费、公务接待费、公车运行及维护费、会议费、差旅费等商品服务)。重大创建活动专项经费50万元，用于巩固国家卫生县城、国家园林县城、创建国家森林城市、创建国家生态文明建设示范县、建设健康县城等创建活动成果巩固、环境卫生综合整治及设施建设等相关支出。

  3、政府性基金预算支出情况

  本单位无政府性基金预算支出

  4、国有资本经营预算拨款收支情况

  本单位无国有资本经营预算拨款收支

  5、三公经费等预算情况。

  2017年“三公”经费预算6万元，其中公务接待费2万元，比上年减少1万元，主要是严格执行公务接待管理制度，对接待费预算从总量上进行控制和压缩;公务用车运行维护费4万元，与上年预算相等，因为我办有2辆公务用车，车辆加油、保险、过路过桥费及维修费用已进行压缩。会议费和培训费各预算1万元，与上年相等。

  6、机关运行经费安排情况。

  2017年本单位机关运行经费财政拨款预算24万元，与上年相等。

  7、政府采购情况

  2017年本单位政府采购预算20.6万元，其中政府采购货物类预算2.6万元，采购服务类18万元。

  八、2017年专项资金预算情况说明

  2017年部门专项资金列入部门预算的共50万元，全部纳入部门绩效管理。

  九、名词解释

  无

  附件：双创办2017年部门综合预算表.xls