汉阴县直机关工委

2017年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中共汉阴县直属机关工作委员会（简称县直机关工委），是县委负责县直机关党的建设工作的派出机构。

（一）负责县直机关党的工作，按照县委的部署，制定县直机关党的建设规划；组织实施县委对县直机关党的工作指示、决定，督促检查县直机关对县委、县政府重大决策的贯彻落实。

（二）领导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，分类指导县直各部门（单位）机关及所属单位党的建设工作；对县直机关党建工作进行调查研究，提出加强和改进机关党的建设工作的意见和建议。

（三）指导县直机关党组织党员教育、管理工作；开展学习型机关和廉政文化建设；做好党务干部培训和党员队伍建设；审批所辖单位党组织对违纪党员的处理（不含科级以上党员干部）。

（四）指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设；对县直机关各级党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》相关规定情况进行督促检查，并每年向县委报告；定期了解各部门（单位）党员和群众对本部门（单位）领导干部的意见；及时向县委反映各部门（单位）领导班子和领导干部的情况并提出意见和建议；协助县委组织部抓好所辖单位党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。

（五）指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治、精神文明建设和维护社会稳定工作。

（六）督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；按照规定的权限和范围，负责有关党组织的审批和党务干部的任免（涉及职级的，按干部管理权限报批）。

（七）承办县委交办的其他事项。

二、2017年年度部门工作任务

（一）重点及职能工作

1.继续抓好工委及所辖党组织“两学一做”活动。

2. 继续开展党组织书记述职评议活动。 

3. 做好庆祝建党96周年系列活动，表彰直属机关先进党组织、优秀党务工作者和优秀共产党员。

4.持续抓好“三优一满意”活动。

5.抓好党组织书记轮训以及入党积极分子、党务工作者培训工作。   

6.继续组织做好每季度机关党建督导检查工作。

7.继续推进廉政文化进机关和家庭助廉活动。

（二）中心工作

完成县委、县政府安排部署的义务教育均衡发展、脱贫攻坚、“四创”、综治平安建设与信访维稳、环境保护等工作任务。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

中共汉阴县直属机关工作委员会为全额拨款的正科级行政单位，内设办公室一个。

四、部门人员情况说明

汉阴县直机关工委编制3名，全部为行政编制，实有在职人员3人，退休3人。

五、部门国有资产占用情况说明

本单位无公务用车，2017年部门预算未安排购置车辆。

六、2017年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2017年,县直机关工委收入预算为36.06万元，较上年下降14.59%，全部为一般公共预算拨款预算。

2017年, 县直机关工委支出预算为36.06万元，其中人员经费支出20.04万元，占支出总额55.57%；公用运转经费支出16.02万元，占支出总额44.43%。全部为一般公共预算拨款支出。

（二）公共预算拨款支出明细情况

1.支出按经济分类的明细情况

2017年县直机关工委支出预算为36.06万元，其中人员经费支出20.04万元，较上年下降30.22%；公用运转经费支出16.02万元，较上年增长18.67%，原因是增加了公务交通补贴；人员经费支出中，工资福利支出18.98万元，较上年增长61.39%，原因是工资普调；对个人和家庭补助支出1.06万元，较上年下降93.75%，原因是退休人员养老金由财政直接向县人社局基金办划转；公用运转经费支出中，商品服务支出15.65万元，较上年增长15.93%，原因是公务交通补贴的发放;其他资本性支出0.37万元,较上年增长100%，原因是2017年欲购置资产。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2013601）35.69万元，较上年下降15.47%。

（2）一般行政管理事务（2013602）0.37万元,较上年增长100%，原因是2017年欲购置资产。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2017 年“三公”经费预算1.1万元，较上年增长120%，其中公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行费0.6万元，比上年增长0.6万元，原因是车改补助的发放。

2017年会议费预算0.5万元，较上年持平。

2017年培训费预算2万元，较上年下降20%。

（六）机关运行经费安排情况

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算15.65万元,比上年增长15.93%，原因是车补的增加。

（七）政府采购情况

2017年本部门政府采购预算共0.37万元,全部为政府采购货物类预算。

七、2017年专项资金预算说明

本部门无财政专项资金预算拨款收支。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 机关工委.xls

中共汉阴县直属机关工作委员会

                        2017年1月9日