中共汉阴县委党校2017年县级部门预算公开说明

  根据2017年县级部门预算公开内容要求，按照“中国共产党党校工作条例”规定，结合我校工作实际，现将本单位预算公开情况公示如下。

  一、部门主要职责

  县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是干部加强党性锻炼的熔炉。其职责是：

  1、根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，按照年度县委、县政府干部培训工作任务，对全县党员干部，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的培训，是党员干部理论培训的主阵地。

  2、县委党校始终坚持党校姓党，紧贴县委的工作部署，按照县委干部的培训计划，以基层党员干部为培训对象，以党的理论政策宣讲为着力点，是基层思想引领的主渠道;以县域经济社会发展中的热点难点问题为重点，培训轮训党员干部队伍和各类人才教育的场所，是提高全县党员干部理论实践能力和素质的主征地;是为县委、县政府提供咨政服务的部门。

  3、县委党校主要设置有乡(科)级干部培训班，科级后备干部培训班，村(社区)、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班，全县妇女干部培训班，中青年干部培训班，党务工作者培训班、等班次。年培训党员干部5000人次以上。

  二、2017年度部门主要工作任务及目标

  1、完成县委、县政府安排的各项工作任务。

  2、完成干部主体班次培训目标任务。

  3、以科学发展观为指导，写好专题教学辅导材料。

  4、提高教学质量，开办好干部学历教育。

  5、向中、省、市提供理论调研文章5篇，力争在市级以上刊物发表2篇以上。

  6、理论宣讲活动：认真组织好十八大、十八届三中、四中全会及习近平总书记系列重要讲话精神等党的理论的宣讲工作。

  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

  县委党校内设3个股室，分别是行政办，教务办，总务办。经费实行事业单位经费管理方式。

  四、部门人员情况

  汉阴县委党校总编制14人实有人数13人，离退休人员12人。

  五、部门国有资产占用情况说明

  截止2016年9月30日，本部门共有车辆1辆，价值17万元。2017年部门预算未安排购置车辆。

  六、部门预算绩效目标说明

  2017年本部门经费实行了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款107.05万元。

  七、2017年部门预算收支情况

  (一)收支预算总体情况

  2017年县委党校收入预算为107.05万元，较去年减少33.95%，主要原因是退休干部工资未纳入预算。

  (二)公共预算支出明细情况

  1、支出经济分类明细情况

  2017年汉阴县委党校支出预算为107.5万元，其中人员经费支出92.05万元，较去年减少37.69%，原因是预算时在职人数减少及退休人员工资未纳入预算。其中工资福利支出79.22万元，，较去年减少12.39%。对个人和家庭补助支出12.83万元，较去年减少77.61%。商品服务支出15万元，与去年持平。

  2、按功能科目分类的明细情况

  (1)事业运行(2050802)94.22万元，较去年减少12.39%，原因是预算是在职人数减少。

  (2)事业单位离退休费(2050802)12.83万元，，较去年减少77.61%。原因是退休人员工资未纳入预算。

  (3)商品服务支出(2050802)公用运转经费7万元，培训经费8万元。与上年持平。

  (三)政府性基金预算支出情况

  2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (四)国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (五)部门“三公”经费预算情况。

  2017年“三公”经费预算0.8万元，与上年持平。其中公务接待费0.8万元与上年持平;公务用车运行费0万元与上年持平。

  2017年会议费预算0.5万元，与上年持平。

  (六)机关运行经费安排情况

  2017年公用运转经费7万元，培训经费8万元。与上年持平。

  (七)政府采购情况

  2017年本部门政府采购预算0万元。

  八、2017专项资金预算说明

  2017年无专项资金预算。

  九、专业名词解释

  (一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。