一、部门主要职责

负责对全县城乡道路交通的安全管理工作和宣传教育，承担对道路交通事故的调查处理，机动车辆驾驶员的培训、考核、教育和违章处理及办理全县机动车辆审查校验、年度审核工作。

二、2017年度部门主要工作任务

主要工作任务：在县委县政府和县公安局党委的正确领导下，认真学习贯彻党的十八大精神，认真贯彻落实中省市县政法、公安工作会议精神，紧紧围绕“促和谐社会建设、保障道路交通安全畅通”的总目标，以：“三大警务”为引领，抓好“三大建设”，推进公安工作“八化”（维稳工作常态化、严打整治合成化、治安防控立体化、基础工作专业化、执勤执法规范化、信息警务实战化、民生警务系统化、队伍管理精细化），大力推进城市道路交通“113”联勤联动管理模式，山区农村道路交通安全“125”联合管理模式，严厉打击各类严重交通违法行为，努力提升“五个能力”，实现“四个满意”目标，采取“五深入、五提升”措施，深化便民服务措施，继续保持良好的精神状态和工作作风，高起点、高标准做好全县道

路交通安全管理工作，为迎接党的十九大胜利召开，实现汉阴经济跨越发展、建设美好汉阴做出新的贡献。

总体工作目标：确保不发生一次死亡3人以上较大交通事故，坚决遏制重大交通事故发生，交通事故死亡人数控制在市、县下达的控制指标以内，万车死亡率低于全省、全市和上年同期水平。实现全年整体工作在全市创先进，争上游，单项工作在全市创亮点，争前列。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

汉阴县公安局交通警察大队（交通管理大队），正科级建制，国家行政机关，县一级预算单位，全额拨款行政单位，内设政办室、车管科、交管科、事故科、法制宣传科；下设9个中队：城区中队、漩涡中队、小街中队、龙垭中队、平梁中队、公路巡查中队、汉阳中队、铁佛寺中队、观音河中队，中队为副科级建制，实行集中报账管理。

四、部门人员情况说明

汉阴县公安局交通警察大队总编制30名，实有在职人员43人。退休人员6人。协警及长期临时工80人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月30日，本部门固定资产656万元。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款341.7795万元。

七、2017年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017年，汉阴县公安局交通警察大队收入预算为341.7795万元，较去年增长4%，全部为一般公共预算拨款。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革（退休人员未纳入单位本级预算填报）及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2017年，汉阴县公安局交通警察大队支出预算为341.7795万元，包括人员经费和公用经费支出294.7795万元，占支出总85.37%；专项业务经费支出50万元，占支出总额14.63%。全部为一般公共预算拨款支出，较去年增长4%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2017年汉阴县公安局交通警察大队支出预算为341.7795万元，较去年增长4%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革（退休人员未纳入单位本级预算填报）及正常调资晋档引起人员经费增长。其中人员经费支出168.1995万元，工资福利支出163.7765万元，对个人和家庭补助支出4.415万元；公用运转经费支出123.58万元，专项业务经费支出50万元。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）公共安全支出（204）291.7795万元，较上年增长4%，原因同上。

（2）道路交通管理（2040212）50万元,与上年持平。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2017 年“三公”经费预算5万元，与上年持平。其中出国费0万元。公务接待费3万元， 2017年会议费预算2万元，与上年持平，原因是严格执行会议费管理办法，控制会议规模人数。

（六）机关运行经费安排情况

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算341.7795万元,比2016年预算增长13.94万元 ,增长4%。

（七）政府采购情况

2017年本部门政府采购预算共125万元,全部是政府采购货物类和房屋建筑物维修预算。

（八）专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）  费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附: 1、交警大队2017年综合预算收支总表

        2、交警大队2017年综合预算收入总表

        3、交警大队2017年综合预算支出总表

        4、交警大队2017年综合预算财政拨款收支总表

        5、交警大队2017年综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

      6、交警大队2017年综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

      7、交警大队2017年综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

      8、交警大队2017年综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

      9、交警大队2017年综合预算专项业务经费支出表

      10、交警大队2017年综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

      11、交警大队2017年综合预算一般公共预算“三公经费”及会议费、培训费支出预算表