一、部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和县委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；对一定时期的政法工作进行安排部署，并督促贯彻落实；检查政法部门执行党的方针政策、法律法规情况，研究制定落实党的方针政策、严肃公正文明执法的措施；支持和监督政法各部门依法行使职权；组织、指导维护社会稳定工作；组织、推进社会治安综合治理和平安建设，推动社会治理创新；组织、指导全县防范和处理邪教问题及对社会有危害的气功组织问题工作；组织、推进矛盾纠纷和涉稳突出问题排查化解工作，督促政法部门做好涉法涉诉信访工作；协助县委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪检监察部门查处政法部门领导班子及干部违法违纪案件。

二、2017年度部门主要工作任务

以积极参与创建全国综治优秀市为抓手，组织开展社会治安综合治理，发动社会各方力量构建“大防控”工作格局，确保“七个坚决防止”，全力维护社会稳定；进一步深化平安创建，扩大创建覆盖面，力争公众对社会治安的满意率达93.5%以上，平安建设知晓率达92%以上；做好防范和处理邪教问题相关工作，确保实现“三个零”目标；推进社会矛盾化解，做好依法治访，积极将涉法涉诉信访案件引入法制轨道；创新社会治理，推行“三线两化一平台”基层治理模式，推动“三线”联系服务群众制度化、常态化；加强政法队伍建设，提高政法干部队伍整体素质和执法水平；积极做好机关党建、党风廉政建设、宣传思想和精神文明建设、脱贫攻坚、“双创”等工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县委政法委是县委的职能部门，正科级建制，与县综治办、维稳办、610办合署办公，全额拨款行政单位，内设综合办公室、执法监督室、政工室；下设汉阴县民意调查中心（政法委下属全额拨款事业单位）。

四、部门人员情况说明

县委政法委总编制13名，其中行政编制8名，事业编制5名；实有在职人员12人。离退休人员6人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月30日，本部门固定资产13万元。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款165.3553万元。

七、2017年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2017年，县委政法委收入为165.3553，较去年下降10.8%，全部为一般公共预算拨款。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革（退休人员未纳入单位本级预算填报）及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2017年，县委政法委支出预算为165.3553万元，包括人员经费和公用经费支出140.3533万元，占支出总84.88%；专项业务经费支出25万元，占支出总额15.12%。全部为一般公共预算拨款支出，较去年下降10.8%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2017年县委政法委支出预算为165.3553万元，较去年下降10.8%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革（退休人员未纳入单位本级预算填报）及正常调资晋档引起人员经费增长。其中人员经费支出85.0153万元，工资福利支出81.8365万元，对个人和家庭补助支出3.1788万元，商品和服务支出55.34万元；专项业务经费支出25万元。

2.支出按功能分类的明细情况

  （1）行政运行（2013601）140.3553万元，较上年下降15.6%，原因同上。

 （2）一般行政管理事务（2013602）25万元,与上年持平。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2017 年“三公”经费预算6万元，与上年持平。其中出国费0万元。公务接待费6万元， 2017年会议费预算8万元，与上年持平，原因是严格执行会议费管理办法，控制会议规模人数。2017年培训费预算2.2万元，较上年下降31%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（六）机关运行经费安排情况

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算165.3553万元,比2016年预算减少19.97万元 ,下降下降10.8%。

（七）政府采购情况

2017年本部门政府采购预算共91.1万元,全部是政府采购货物类预算.

（八）专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）  费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附: 1、县委政法委2017年综合预算收支总表

        2、县委政法委2017年综合预算收入总表

        3、县委政法委2017年综合预算支出总表

        4、县委政法委2017年综合预算财政拨款收支总表

        5、县委政法委2017年综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

      6、县委政法委2017年综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

      7、县委政法委2017年综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

      8、县委政法委2017年综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

      9、县委政法委2017年综合预算专项业务经费支出表

      10、县委政法委2017年综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

      11、县委政法委2017年综合预算一般公共预算“三公经费”及会议费、培训费支出预算表