一、部门主要职责：

  (一)负责建立健全县级环境保护基本制度。

  (二)负责监督管理全县环境问题。

  (三)承担落实全县减排目标的责任。

  (四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作;负责排污费的征收、缓减免及稽查。

  (五)负责全县环境污染防治的监督管理。

  (六)指导、协调、监督全县生态保护工作。

  (七)承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

  (八)负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

  (九)负责全县环境监测和信息发布。

  (十)负责开展全县环境保护科技与对外合作交流工作。

  (十一)负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。

  (十二)承办县政府交办的其他事项。

  二、2017年度部门主要工作目标任务

  2017年全县环境保护工作以确保环境安全为核心，以保障群众环境权益为目标，按照生态文明建设的总要求，全面完成市上下达的污染减排任务。县域内汉江、月河出境断面水质保持在国家地表水Ⅱ类标准，城镇集中式饮用水水源地水质达标率达到100%;全年空气质量优良天数达291天以上;区域环境噪声控制在国家标准以内;危险废物得到有效处置，辐射环境质量保持在安全状态;查处一批环境违法案件，切实改善县域环境质量。

  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

  汉阴县环境保护局为全额拨款行政单位，内设行政股、生态开发股、计划管理股3个股室，下属汉阴县环境监察大队、汉阴县环境监测站两个副科级全额拨款事业单位，经费支出纳入环保局统一核算管理。

  四、部门人员情况说明

  汉阴县环境保护局总编制人数16人，其中行政编制7人，事业编制9名。现实有在职人员15人，退休人员4人。

  五、部门国有资产占有使用情况说明

  截止2016年末，汉阴县环境保护局下属事业单位汉阴县环境监察大队有机动车1辆。2016年固定资产账面价值3885141元。

  六、部门预算绩效目标说明

  2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1720万元。

  七、2017部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2017年全局预算单位收入总计1854.27万元，全部为一般公共预算拨款收入。较去年公共预算拨款收入851.56万元，增加1002.71万元，增长117.75%，主要原因是环保项目建设专项资金投入增加。

  2017年全局支出预算为1854.27万元，包括人员经费和公用经费支出134.27万元，占支出总额7.24%;专项资金支出1720万元，占支出总额92.76%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长117.75%，原因同上。

  (二)公共预算拨款支出明细情况。

  1.支出按经济分类的明细情况

  2017年汉阴县环境保护局支出预算为1854.27万元，其中人员经费支出95.44万元，较上年下降2.17%，原因是退休人员养老金由县财政直接向县人社局基金办划转，不再列入部门预算;其中工资福利支出92.08万元，较上年增长11.45%，原因为新进2名人员工资及工资调整增加;对个人和家庭补助支出3.36万元，较上年增长12%，原因同上;公用经费支出38.83万元，较上年增长43.81%，原因是人员增加及环境保护监测重点工作经费公用经费增加导致支出增长;专项业务经费支出1720万元,较上年下增长136.59%,原因是环境保护项目建设专项资金投入增大，其中商品服务支出80万元，其他资本性支出1640万元。

  2.支出按功能分类的明细情况

  2017年汉阴县环境保护局行政运行(2110101)109.27万元，其他环境监察与监测支出(2110299)25万元，水体污染防治(2110302)支出470万元，农村环境保护(2110402)支出1250万元。

  (三)政府性基金预算支出情况

  2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (四)国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (五)部门“三公”经费等预算情况。

  2017 年“三公”经费预算7万元，与上年无变化。其中公务接待费2万元，公务用车运行费5万元。

  2017年会议费预算1万元，培训费预算0.5万元。

  (六)政府采购情况

  2017年环保局政府采购预算共1733.1万元,其中政府采购货物类预算1.1 万元,政府采购服务类预算92万元,政府采购工程类预算1640万元。

  八、2017年专项资金预算说明

  2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计1720万元，其中生态环保建设资金200万元， 项目前期工作经费20万元，上级财政专项资金1500万元，全部纳入部门绩效管理。