汉阴县月河工业集中区管委会

2017年预算公开说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县委、县政府的有关决定、指示，代表县委、县政府统一领导和管理月河工业集中区的党建、经济、行政和社会事务，研究拟订月河工业集中区管理办法并组织实施。

2、负责编制月河工业集中区总体规划，研究编制月河工业集中区中长期发展规划、产业发展规划、建设性详细规划和年度发展计划、年度建设计划，经批准后组织实施。

3、负责编制月河工业集中区土地供应及项目用地计划，

经批准后参与相关部门实施工业集中区内的土地征用、拆迁等相关工作；参与审核工业集中区内的项目用地、规划、建设、施工事项；参与实施工业集中区建设管理、环境保护、市政、地籍管理等工作。

4、负责月河工业集中区对外开放、招商引资，编制招商项目，拟订月河工业集中区招商引资优惠政策，经批准后负责实施和监督执行；按规定权限审核入区投资项目，拟订投资协议并经授权批准后实施，牵头履行投资协议内容的各项工作。

5、负责制定实施月河工业集中区产业布局和产业集聚计划，并负责工业集中区内国民经济的综合统计、专项统计。

6、负责工业集中区内企业经济运行调控、宏观管理、政务服务和代理代办行政审批事项工作；协助相关部门履行对工业集中区内企业的行政执法、监督和指导工作；承担工业集中区内国家项目和市县产业扶持政策、企业资质和高新技术认定等推荐服务工作。

7、负责建立工业集中区安全生产监管机制，监督管理工业集中区企业和建设项目的安全生产工作，参与配合县级执法部门定期或不定期开展的安全生产相关执法检查。

8、负责工业集中区内党的建设、群团组织、精神文明、

廉政建设、法制建设、综合治理、爱国卫生、环境保护、信访、统计、公用事业的建设和管理等工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作目标任务

全年实现工业总产值128亿元，增长14%；完成固定资产投资14亿元，增长16%；新增1000万元以上入园工业企业5户；招商引资到位资金3亿元。

精心布局，着力建设“特色园区”。坚持区域分明、特色突出，立足资源优势、产业优势，打造核心竞争力。一是以“绿色生态、富硒保健”为方向，以开发富硒粮油、富硒魔芋食品为先导，突出重点、打造亮点、彰显特色，加快推进富硒有机肥的研发进度，推广使用富硒有机肥进行原料种植，引进科研院所或硒强化剂生产单位，启动硒强化剂生产项目，从种植、加工、销售等环节，接环补链，保障我县富硒食品中的硒含量稳定，打造汉阴特色富硒品牌。二是以蒲溪富硒食品聚集区为依托，加快推进功能性食品园区项目建设，打造富硒食品升级版，新建“三横三纵”道路，同步完善园区配套基础设施。三是依托铁路物流货运站和现代物流园区，包装策划仓储物流孵化园项目，分期建成仓储厂房共计6万平方米。四是结合特色小镇建设，依托东辉珠宝公司，开启家庭式工厂模式，打造珠宝小镇。

顺势而为，着力打造“生态园区”。坚持集聚集约、可持续发展，以新发展理念为指引，围绕“源头治理、过程严管、后果严惩”，打好生态治理总体战。一是坚持走规模化、集约化、绿色化发展道路，对招商引资入园企业严格把关，积极引入低污染、低能耗、高科技企业入园，禁止高污染、高能耗、低效能企业入园。二是扎实推进“低碳、天蓝、地绿、水净、生态修复”工程，一手抓产业发展，一手抓环境建设，启动新型建材园区、富硒食品园区污水处理厂项目建设，确保年底建成投入使用；引天然气管网入园区，建成小街、军坝两处天然气供气站，把天然气送到企业门口，包装策划集中区垃圾无害化处理项目。三是积极响应县委、县政府创建国家生态文明建设县的号召，加大对集中区企业环境保护、污染治理、节能减排的综合治理，坚决对违法违规排放企业进行整改，不达标不允投产。

创新思维，着力发展“智能园区”。坚持科技引领、开放发展，围绕信息化、智能化建设，提高集中区科技水平，推动产业发展。一是大力推广云计算与大数据技术应用，促进信息技术与经济社会深度融合，推动经济社会转型发展，建立集中区工业大数据交换共享平台，实现集中区信息资源共享，引导集中区信息化、现代化、技术化、开放化发展。二是依托提供智能化生产设备的企业，促使集中区企业实现智能化升级，增强企业科技含量，以恒丰泰电子科技有限公司为首，在集中区推广使用智能化自动生产设备，引导企业智能化升级，倡导使用自动化设备逐渐替代大规模用工，同时，做好企业帮扶，衔接指导，力促全年2户企业实现设备智能化升级。

千方百计，着力实现“美丽园区”。坚持产城一体、统筹发展，积极推进集中区建设与城镇化建设的有机融合，实现“美丽园区”共建共享。一是结合美丽乡村和特色小镇建设，大力做好集中区的道路绿化、亮化及景致景观建设，不同产业园设计不同的景致景观，每个产业园有特色标志景致景观，“一园一景、一企一景”提升品味，各有千秋。二是带有充分的社会责任感，新建富硒食品聚集区小街文化广场、月河物流园区河堤等惠民、便民项目，发挥集中区的带头作用、辐射作用，增强集中区的观光性和休闲性，把集中区建设成体验生活的“公园式”园区。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

汉阴县月河工业集中区管委会为县政府派出机构，副县级规格，内设办公室、规划发展部、引资服务部 3 个副科级机构，为一级预算单位，无下属基层预算单位，经费财政全额预算。

四、部门人员情况说明

    我单位核定编制人数15名，现有在编在岗人员14名，空编1名，聘用临时工作人员8名，共计工作人员22名。

五、部门国有资产占有使用情况说明

我单位国有资产额为244923.00元，主要为集中区机关及非公企业党群服务中心办公设备设施，现均正常使用。

六、2017年部门预算收支说明

1、收支预算总体情况

2017年汉阴县月河工业集中区管委会收入预1354.88万元，其中：财政预算拨款收入1354.88万元；支出预算1354.88万元。

2、公共预算拨款支出明细情况

2017年汉阴县月河工业集中区管委会总预算支出1354.88万元，全部为公共预算拨款支出，其中：人员经费支出70.38万元，日常公用经费支出7.5万元，重点工作经费支出12万元，项目支出1265万元。

3、政府性基金预算支出情况

    2017年本部门无政府性基金支出。

4、国有资本经营预算拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费预算情况

2017年 “三公”经费预算共计7万元，较上年预算增加0.4万元。其中公务用车运行维护费增加0.4万元，因单位长期租赁县公车办公务车辆一部，租车费用按里程计算，上年预算不足。

6、机关运行费安排情况

根据全县统一的定员定额标准及月河工业集中区企业管理服务、宣传等支出按照核定的年度限额标准测算，我单位2017年机关运行费19.5万元。

7、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额144.41万元，其中，政府购买货物预算2.91万元，购买服务预算141.5万元。

八、2017年专项资金预算情况说明

县本级中小企业发展专项资金1200万元按县委、县政府批复实施用于偿还月河工业集中区基础设施建设贷款；小微企业创业孵化园平台运行费用50万元为政府购买小微企业创业孵化园平台运行费用；项目前期工作经费15万元主要用于项目规划、可研、勘察、设计、相关文本资料编制及项目争取工作密切相关的支出。

工业集中区2017年部门综合预算表.xls

汉阴县月河工业集中区管委会

2017年1月5日