为落实汉阴县财政局《关于批复2017年部门预算的通知》(汉财预字〔2016〕168号)文件精神，切实保障广大群众的知情权、参与权和监督权，现将我局2017年部门预算批复情况予以公开。

  一、单位主要职责

  负责全县城乡规划、住房和建筑业管理工作;拟定全县保障性住房的相关政策、发展规划和年度计划并组织实施;负责县城总体规划、县域城镇体系规划的编制、报批、城乡规划监督实施;负责全县住房制度改革工作;负责房地产的行业管理和房地产市场监督管理、监督管理建筑市场和房屋建设工程、市政工程建设的招投标、建筑施工安全生产和工程质量;负责发展新型墙体材料与推广节能建筑及建设工程中节能建筑的认定管理;负责城市市政公用设施建设及维护、城市地下空间开发利用的规划审批和房地产市场管理、物业管理。负责县城规划区违章建房查处工作;负责全县燃气资质及安全管理;负责县城区市容环卫设施、市容市貌、环境卫生、门头牌匾、户外广告、广场、人工湖、龙岗园林管理工作;负责县城垃圾处理厂及污水处理厂运行管理。

  二、2017年单位重点工作任务

  (一)强化规划引领作用，提升县城规划品质。按照政府组织、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策的原则，组织实施特色小镇布局规划、中水再利用及管网专项规划、平涧一级路控规及景观规划、双河口古镇保护规划等4项规划编制工作，督促设计单位尽快编制完成县城消防专项规划、太平二三组安置规划、中堰村九组安置规划、县域乡村布局及涧池镇花果村等三个特色村庄规划。立足全县规划“一盘棋”思想，积极探索“多规合一”，确保各规划之间保持系统性、整体性、协同性。在规划编制过程中，要充分吸收、借鉴各地先进经验和做法，增强城市文化内涵和底蕴，打造标志性区域和标志性建筑，形成“城在园里，人在景中”的城市田园景观，提升城市综合竞争力。在规划实施过程中，要严格规划的约束力和权威性，确保一张蓝图绘到底，真正做好高起点规划，高标准执行，以规划引领发展。

  (二)加快重点项目建设，实施一批市政工程。把握世行贷款在我县投资的大好机遇，加大世行中期项目调整跟进力度，积极争取世行贷款用于城市基础设施建设;深化城市建设领域投融资体制改革，全面推行城市建设PPP模式，完善城市建设PPP项目库，广泛吸引社会资本参与县镇污水处理厂、垃圾处理场等市政基础设施和公共服务设施建设和运营。一是建成涧池、漩涡、汉阳污水处理厂和垃圾处理场，完成县城污水处理厂提标改造和县城垃圾处理场环保验收。二是建成天然气门站，完成次高压管网和北城街四网同建，实施水岸花城及北城街沿线小区、单体楼天然气入户安装，实现县城市政供气管网全覆盖，新增居民用户2000户以上，新增工商用户40户以上，县城气化率达60以上。完成涧池镇供气站建设，建成集镇供气骨干管网，集镇气化率达30以上。三是加快实施一批市政工程，实施凤凰广场景观提升、龙岗公园绿化提质改造、盆景园、凤堰印象水景停车场和变电站斜坡绿化，启动凤台公园建设。完成自强金海岸、新兴翰林御都、文景盛世、凤凰国际三期楼体亮化。全面建成滨河南路西延、南渠路、凤堰路、富强北街、龙岭仿古一条街，开工建设进站路、花扒新区河堤路、凤台新区枫叶路。建成县委大院、政府大院、盐务局、养老保险经办中心等智能停车库以及滨河南路西延公厕。

  (三)加快棚户区改造，不断完善住房保障体系。一是进一步抢抓机遇，积极策划包装，做好棚户区改造项目及相关配套基础设施项目的争取工作，争取到位资金 万元以上;二是加快东尚三城(东南村)二期棚户区、民主街、西坛、花扒等棚户区改造，完成市上下达我县的棚户区改造新开工642套，基本建成321套目标任务;三是加快凤台小区公租房分配以及小区“和谐社区?幸福家园”的创建工作，全面完成市上下达我县的全面完成2013年以前和2014年开工建设的3061套公租房分配入住工作，完成新增租赁补贴发放200户目标任务，不断完善住房保障体系。

  (四)加强房地产市场监管，确保房地产市场平稳健康发展。一是认真落实中央关于推进供给侧结构性改革的工作部署，继续多措并举化解库存，推进房地产市场健康有序发展。建成并投用文景盛世、东尚三城及陕南美食一条街、凤凰国际三期及商业步行街，加快推动东关片区、泰和路片区商业圈的形成。二是要积极搞活房产二级市场，着力建立公开、公平、规范的住房二级市场体系，增加住房市场的有效供给，引导居民通过梯级消费改善住房条件，促进住房一、二级市场的协调发展。三是以构建新的市场秩序为目标，加强商品房预售行为监管，强化商品房销售合同登记备案管理，完善商品房预售买卖合同示范文本，积极推行商品房网上签约、网上登记备案工作。四是加强物业管理工作。进一步加强物业企业资质管理，建立和完善物业企业准入、清除机制，逐步改变当前部分物业管理工作不到位、服务质量差的问题。做好小区服务规范服务工作，积极化解各居住小区在物业收费、停车收费、水电费收取方面产生的纠纷和矛盾。

  (五)加强建筑市场管理，强化建筑质量安全。一是加强建筑市场和施工现场联动管理，加大执法检查频次，严肃查处违法分包等扰乱建筑市场的违法行为，进一步完善“黑名单”制度，打造诚信、干净的建筑市场。二是加强建筑工地扬尘治理，新开工工程全面达到“六个100%”，进一步降低PM10浓度，改善城区大气质量。三是各企业要牢固树立安全就是企业的生命线思想，认真贯彻习近平总书记和李克强总理在全国安全生产监管监察系统先进集体和先进工作者表彰大会批示精神，深刻汲取江西宜春丰城电厂安全生产事故教训，加强党政同责、一岗双责规定的落实力度，强化企业安全生产主体责任，加大安全隐患排查、治理力度，坚决贯彻“四不放过”原则，建立完善安全生产风险防控体系建设，坚决杜绝不安全事故的发生。四是持续推进文明工地创建，全年创成省级文明工地1处，市级文明工地3处。五是加强建筑节能工作，积极推广加气块等新型建筑材料，实施绿色建筑1处。六是加强人防工作，稳步推进接建工程的实施，力争实施单建式人防工程1处。

  (六)推进城市管理体制改革，提高城市精细化管理水平。一是认真贯彻省委《关于深化城市管理执法体制改革实施意见》精神，整合住建、市场监管、公安、环保、卫计、水利、农业等各部门城市管理职能，完成城市管理执法机构组建工作。二是加大政府购买服务推进城市管理市场化进度，将清扫保洁、垃圾转运、路灯维修、人工湖管理、牛皮癣、野广告清理逐步推向市场。积极做好城区停车位拍卖工作。三是建成数字城管指挥中心，建立网格化管理系统，积极推行行政执法全程记录制度，对建筑噪声、建筑扬尘、生活噪声、车辆停放、占道经营进行全方位、全天候、高频率的管理。在人行道、次干道推行电动扫地、电动洗地，加强对环卫工人管理，规范作业时间，细化作业标准，持之以恒地开展环卫劳动竞赛活动，提高清扫保洁水平。

  (七)狠抓农村人居环境改善，促进城乡统筹发展。按照县委、县政府五园、三带、三产业建设、特色小镇建设、人居环境改善、移民脱贫搬迁总体安排，加快推进以涧池镇为副中心，以特色小镇为串珠，以人的城镇化为核心，以提高质量为关键的新型城镇化建设和城乡一体化建设。加快推进涧池山水茗城、月南新区、等移民安置小区建设和特色小镇市政基础设施建设。强力推进农村卫生改厕、电网改造、道路畅通、危房改造、绿色家园建设等农村人居环境改善“九大工程”建设，努力建设田园美、村庄美、生活美的美丽宜居乡村。

  三、基本情况

  (一)机构设置

  汉阴县住房和城乡建设局下设行政股、住房保障及房地产市场监管股、招标办、人防综合股等4个股室。下属5个全额预算事业单位，包括汉阴县城建监察大队(环卫处)、汉阴县城乡建设规划办公室(城建档案室)、汉阴县建设工程质量安全监督站、汉阴县园林规划所、汉阴县房产管理所。汉阴县污水处理厂和垃圾处理场(全额预算企业化管理单位)。

  (二)人员构成

  我局实有人员148人，其中在职行政人员13人，在职事业人员64人，退休(含遗属补助)23人，临聘10人，污水处理厂22人、垃圾处理场16人。

  四、2017年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2017年,我局财政预算拨款收入为3551.97万元(其中政府性基金拨款655万)，较上年减少14.5%，主要原因是政府性基金预算较上年减少比较多，其中专项资金列入部门预算的项目为2344.54万元，较上年增加11%。上级专项资金收入7000万元。

  2017年,我局财政预算拨款支出为3551.97万元，包括人员经费和公用经费支出552.43万元，占支出总额15.55%;专项业务经费支出2999.54万元，占支出总额84.45%。上级专项资金支出7000万元。

  (二)公共预算拨款支出明细情况。

  1.支出按经济分类的明细情况

  2017年我局公共预算支出为2896.9706万元，其中工资福利支出478.4306万元，较上年增长13.95%;对个人和家庭补助支出1.08万元，较上年下降98.8%，原因是今年机关事业单位离退休费直接由县财政划转至人社局基金办，未纳入部门预算;商品服务支出1477.46万元，较上年增长11.21%，其中公用经费支出72.92;较上年下降7.1%，原因是重点工作经费减少;专项业务经费支出1404.54万元;其他资本性支出940万元。

  2.支出按功能分类的明细情况

  (1)行政运行(2120101)552.43万元，较上年下降6.56%，原因是今年机关事业单位离退休费直接由县财政划转至人社局基金办，未纳入部门预算。

  (2)一般行政管理事务(2120102)1150万元，较上年增长9.52%，原因是城市建设费增加。

  (3)城乡社区环境卫生(2120501)982.54万元，较上年增长14.85%，原因是新增环卫人员及环卫保洁及垃圾清运作业量等。

  (4)水体(2110302)212万元，较上年增长4.64%，原因是增加污水处理厂维修支出。

  (三)政府性基金预算支出情况

  2017年我局使用政府性基金预算拨款安排的支出为655万元。其中国有土地使用权出让收入安排500万元主要用于保障房建设贷款还本付息支出;城市公用事业附加安排130万元主要用于城市路灯电费支出;新型墙体材料专项基金安排25万元。

  (四)国有资本经营预算拨款收支情况

  我局无国有资本经营预算拨款收支。

  (五)部门“三公”经费等预算情况。

  2017 年“三公”经费预算10万元，较上年下降16%。其中因公出国费无预算;公务接待费6万元，与上年持平;公务用车运行费4万元，比上年下降16%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出上进行压减。

  2017年会议费预算1万元，较上年下降30%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

  2017年培训费预算2万元，较上年下降5%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

  (六)政府采购情况

  2017年我局政府采购预算共1023.11万元,其中政府采购货物类预算68.11 万元,政府采购服务类预算5万元,政府采购工程类预算950万元。

  五、2017年专项资金预算说明

  2017我局专项资金列入部门预算的项目共计2344.54万元，其中城市建设及维护资金950万元， 龙岗园林建设资金150万元，保障房小区物业管理及保障房维修50万元，城区环卫保洁693.74万元，垃圾转运出处理288.8万元，污水处理经费212万元。

  六、专业名词解释

  (一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  附件：住建局2017年部门综合预算表.xls