一、部门主要职责

      中共汉阴县委农村工作部是主管农村工作的县委工作部门，其主要职责是：根据县委的决策部署，组织力量对全县农业和农村经济、政治、文化、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见建议，为县委、县政府决策提供参考；参与研究制定全县“三农”工作的重要政策和推进措施，并加强宏观指导、督促检查，及时向县委汇报实施情况；宣传、贯彻、落实党在农村的各项方针政策，协助搞好农村基层干部政策理论培训，总结推广“三农”工作典型；负责全县农村工作领导小组的日常工作，抓好深化农村改革试点，指导全县农村改革工作，参与全县农村工作大型会议文件和有关材料的起草，配合做好三农方面工作的考核；负责三柳村农村社会经济固定观察点的工作。

       二、2017部门主要工作任务及目标

       一是深入开展调查研究，提供高质量的调研报告，为领导决策服务。二是起草全县“三农”工作的重要文件，收集、掌握农村工作动态、亮点，每季度向市农村工作领导小组办公室上报。三是认真完成三柳村全国农村固定观察点工作。定期对40户样本户进行检查和培训，按时完成每月价格调查，及时完成专项问卷调查。四是组织农村基层干部培训，不断提高基层干部的政策理论水平。五是深入推进农村改革，培育、总结、推广三农工作典型。

三、部门基层单位构成及经费管理模式

县委农工部为全额拨款的正科级行政单位，与县农村工作领导小组办公室一套人马，两块牌子，无内设机构。下设汉阴县委政策研究室，为副科级财政全额预算事业单位。

四、部门人员情况说明

 县委农工部总编制7名，其中行政编制4名，事业编制3名；实有在职干部职工7人，退休人员3人。

五、部门国有资产占用情况说明

  截至2016年年末，固定资产为82762元，没有房屋、车辆和单价在50万元以上设备。

六、2017年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2017年,县委农工部收入预算为65.29万元，较上年下降1.21% ，全部为一般公共预算拨款支出，主要原因是上年预算了5万元现代农业发展模式试验经费，今年没有这项预算。

2017年，县委农工部支出预算为65.29万元，包括人员经费支出49.16万元，占支出总额75.29%；公用经费支出16.13万元，占支出总额24.71%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降1.21%，原因同上。

（二）公共预算拨款支出明细情况

1.支出按经济分类的明细情况

2017年支出预算为65.29万元，其中人员经费支出49.16万元，较上年增长7%，包括工资福利支出46.97万元，较上年增长24.92%，原因是机关正常调资晋档引起人员经费增长；对个人和家庭补助支出2.19万元，较上年减少80.94%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革，退休人员养老金由县基金办按照政策规定发放。商品服务支出15.13万元，较上年增长34.42%，原因是增加了公务交通补贴预算。其他资本性支出1万元，较上年下降52.15%，原因是办公设备购置减少。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2013601）64.29万元，较上年增长8.97%，原因是机关正常调资晋档。

    （2）一般行政管理事务（2013602）1万元,较上年下降52.15%，原因是我部严格执行资产管理规定，对资本性支出进行了控制。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况

2017 年“三公”经费预算1.5万元，与上年持平，其中出国（境）费没有，公务接待费0.5万元，主要用于接待上级部门的工作检查指导、考察调研；公务用车运行费1万元，主要用于开展工作租用县公车中心车辆费用支出。“三公”经费严格执行接待办法和公务用车使用规定，从总量上进行控制。

2017年会议费预算0.5万元，与上年持平，用于部门召开的业务性会议。

2017年培训费预算0.5万元，较上年降低16.67%，原因是严格执行培训费管理办法，对培训费预算进行压减。

（六）机关运行经费安排情况

2017年本部门机关运行经费15.13万元，比2016年预算增长34.42%，原因是增加了公务交通补贴预算。

（七）政府采购情况

2017年本部门政府采购预算共1万元,全部为货物类采购。

七、2017年专项资金预算说明

2017年本部门无专项资金列入部门预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 农工部2017年部门综合预算表（新）.xls

中共汉阴县委农村工作部

                             2017年1月7日