根据汉阴县财政局《关于编制2017年县本级部门预算的通知》汉财预字〔2016〕168号文件精神，结合我局工作实际，按照“人员经费按政策、公用经费按定额、县级专项按财力、上级专项按项目”的编制原则，编制了本单位2017年部门预算，现将预算编制情况说明如下：

  一、部门主要职责

  宣传贯彻党和国家有关老干部的方针政策，研究制定或参与制定全县老干部的政策、规定并组织实施：全面落实老干部的政治、生活待遇;指导和做好新形势下老干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织老干部在力所能及的范围内，为全面建成小康社会、构建和谐汉阴继续发挥作用;充分利用老干部活动中心、老年大学，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活;积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议;指导、督促、检查全县各部门、单位做好退休干部的管理服务工作，协同有关部门做好离休干部及遗属的安排、照顾和服务工作，负责全县离休干部的年报统计和信访接待工作;承办县委和县委组织部交办的其他事项。

  二、2017年度部门主要工作任务

  2017年是全面实施“十三五”规划，全面建成小康社会的重要一年，也是党的十九次全国代表大会召开之年。全县老干部工作的总体要求是：紧紧围绕“服务中心、建设队伍”为核心任务，以学习贯彻党的十九大精神为主线，深入学习贯彻县十五次党代会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实全国全省老干部工作“双先”表彰大会精神，突出全面从严治党主题，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向。全面落实老干部政治和生活待遇，抓好离退休干部党支部和思想政治建设，努力抓好老年大学和老干部活动中心建设工作;大力推进退休干部服务管理工作，加强老干部门队伍自身建设，克难奋进，扎实工作，努力开创离退休干部工作新局面，为建设幸福美丽汉阴作出应有的贡献。

  (1)深入学习贯彻十八届三中、四中、五中、六中全会精神，切实加强离退休干部思想政治建设和党支部建设。创新学习形式，抓好学用结合，提高学习效果，积极引导广大离退休干部加深“全面深发改革”的学习理解。采取“五老四教”宣讲、主题辅导、座谈交流、集中研读、举办演讲、文艺演出等形式，把离退休干部思想和行动统一到党中央决策上来。

  (2)认真落实好离退休干部各项政治生活待遇。通过组织政治理论学习、阅读文件、参加重要会议和重要活动、参观视察、情况通报等形式促进离退休干部政治待遇的落实;全面落实好离退休干部的离退休费、生活补助、医药费等，及时调整兑现护理费标准提高政策，加强对落实各项贴费的监督检查，确保全县离退休干部生活待遇全面落实。

  (3)做好生活困难离退休干部帮扶工作。开展定期走访老干部活动，协调有关部门对有特殊困难的老干部和遗属给予特别关心帮扶，使他们切实感受到党和政府的温暖。

  (4)加快和完善县老干部活动中心配套设施建设，为老干部发挥作用搭建平台。积极争取上级有关部门支持，力争下半年实现创建达标。

  (5)做好县老年大学教学工作，提高办学质量和水平。

  (6)做好年度信息调研工作，切实加强部门自身建设。

  (7)按照县委要求，切实完成好年度脱贫攻坚帮扶工作任务。

  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

  本部门因无基层单位构成，所有无经费管理方式。

  四、部门人员情况说明

  汉阴县老干局是县委组织部代管单位，是县委直属机构。内设股室2个(即：行政股，业务股)，现有职员7人，离休人员2人，退休人员8人，遗属5人。

  五、部门国有资产占有使用情况说明

  截至2016年12月31日，本部门现有固定资产588998.7元。本部门无公务用车。

  2017年部门预算未安排购置车辆。

  六、部门预算绩效目标说明

  2017年本部门县级专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款8.85万元。

  七、2017年部门预算收支说明

  (一)收支

  2017年，汉阴县老干局收入预算为98.8681万元，较上年减少17.2%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关单位退休人员养老保由县财政直接向人社局基金办划转，由基金办按政策规定向退休人员发放养老金，属于政策预算减少。其中专项资金列入部门预算的项目为8.85万元，较上年增长121.25%，主要原因是把离退休干部办公经费2.93万元、困难破产企业离休干部遗属生活补助费1.92万元纳入了财政专项预算。

  2017年，汉阴县老干局支出预算为98.8681万元，包括人员经费和公用经费支出90.0181万元，占支出总额91.05%;专项业务经费支出8.85万元，占支出总额8.95%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少17.2%，原因同上。

  (二)公共预算拨款支出明细情况。

  1.支出按经济分类的明细情况

  2017年汉阴县老干局支出预算为98.8681万元，其中人员经费支出73.7881万元，较上年增长减少17.2%，主要原因是机关单位退休人员养老保由县财政直接向人社局基金办划转，由基金办按政策规定向退休人员发放养老金，属于政策性预算减少。其中工资福利支出49.6015万元，较上年增长29.61%，对个人和家庭补助支出24.1866万元，较上年下降62.87%;主要原因：一是机关单位退休人员养老保由县财政直接向人社局基金办划转，由基金办按政策规定向退休人员发放养老金，属于政策性预算减少。二是困难破产企业离休干部遗属生活补助费1.92元纳入了县本级财政专项预算。三是离退休干部办公经费、特需经费2.93元纳入了财政专项预算;商品服务支出用于人员的支出4.23万元，较上年下降56.39%;公用经费支出12万元，较上年持平。专项业务经费支出8.85万元，较上年增长121.25%，原因是我局对专项业务项目进行了规范细化，其中老年大学办学经费4万元，较上年比较持平;商品服务费支出2.93万元，较上年比较增长100%;遗属生活补助费1.92万元，较上年增100%;

  2.支出按功能分类的明细情况

  (1)行政运行(2010601)98.8681万元，较上年减少17.2%，主要原因是机关单位退休人员养老保由县财政直接向人社局基金办划转，由基金办按政策规定向退休人员发放养老金，属于政策预算减少。

  (三)政府性基金预算支出情况

  2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (四)国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (五)部门“三公”经费等预算情况。

  2017 年“三公”经费预算5.73万元，较上年下降15.63%。公务接待费0.8万元，较上年持平，

  2017年会议费预算1.5万元，较上年持平。

  (六)机关运行经费安排情况

  2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算16.23万元，比2016年预算增加4.23万元 ，增长35.25%。

  (七)政府采购情况

  2017年本部门政府采购预算共0.8万元，其中政府采购货物类预算0.8万元，

  八、2017年专项资金预算说明

  2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计8.85万元，其中老年大学办学经费4万元， 离退休老干部办公经费2.93万元，困难破产企业离休干部遗属生活补助费1.93万元，全部纳入部门绩效管理。

  九、专业名词解释

  (一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：2017年部门综合预算表

中共汉阴县委老干部工作局

2017年1月8日