根据财政局《关于批复2017部门预算的通知》汉财字〔2016〕168号文件精神，结合我局工作实际，按照“人员经费按政策，公用经费按定额，“三公经费”按限额，专项资金按规定、资产配置按标准、政府采购按计划” 的原则，编制了2017年部门预算，现将预算情况公示如下：

一、部门主要职责

贯彻国家和省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟定切合我县实际的移民后期扶持工作方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。根据水库（水电站）建设需要，负责做好移民搬迁、安置工作。负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察部门查处有关移民工作中的违规违纪行为。会同有关部门协调解决安康水库汉阴段遗留的突出问题。承办县政府交办的其它工作。

二、年度部门主要工作及目标

    3、创新库区产业发展扶持模式。积极探索完善“公司+移民政策入股分红”模式，扶持库区市级园区4个，县级园区6个以上，全力发展茶叶、莲藕、魔芋、油用牡丹、林果等产业，多渠道多途径带动移民脱贫增收。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

2017年部门预算编制中，汉阴县移民开发局是参照公务员管理的事业单位，是县政府直属机构。内设股室2个（即：行政股，业务股）。属全额拨款的参管单位。

四、部门人员情况说明

汉阴县移民开发局现有在职人员9名（其中公益性岗位1人）人，局长1名，副局长2名。退休人员7人，遗属2人。

五、部门国用资产占有使用情况说明

截至预算编制时汉阴县移民开发局无公务用车

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款99.66万元、上级财政专项资金1000.00万元。

七、2017年部门预算收支说明说明

1、收支预算总体情况

2017年部门预算人员和公用支出按照国家规定的工资福利政策和定员定额标准计算。预算总收入1099.66万元，人员经费支出74.61万元，日常公用经费支出15.05万元，县本级财政专项资金支出10.00万元，上级财政专项资金支出1000.00万元。

2、公共预算支出明细情况

（1）按支出功能分类科目分，一般公共预算支出总计1099.66万元，没有非税收入。

（2）按经济分类科目分，一般公共预算支出总计1099.66万元，其中：工资福利支出48.27万元、商品和服务支出15.05万元、其中：办公费支出1.40万元，水、电费支出1.0万元，会议费支出0.2万元，培训费支出0.1万元，邮电费支出0.5万元，差旅费支出3.00万元，公务接待支出1.4万元。工会经费支出1.4万元，公务交通补贴支出6.05万元，对个人和家庭的补助26.34万元、其他支出10.00万元主要用于项目规划、可研、勘察、设计、相关文本资料编制及项目争取工作密切相关支出。上级财政专项基本建设支出1000.00（水库移民后期扶持）其中：移民直补支出163.00万元，大中型水库移民后期扶持项目支出409.00万元，移民库区及接安区基础设施建设支出428万元。

3、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出预算拨款收支。

4、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费等预算情况

2017年部门无公共预算拨款安排的出国费，无公共预算拨款安排公务用车运行费，公务接待费1.4万元，会议费0.2万元， 培训费0.1万元

6、机关运行经费安排情况

2017年本单位机关运行经费财政预算拨款15.05万元，比2016年预算增加6.05万元，主要是增加了公务交通补贴预算。

7、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额5.2万元，用于机关办公设备购置。

八、2017年专项资金预算情况说明

1、县本级专项资金项目前期工作经费本级预算10.00万元，主要用于项目规划、可研、勘察、设计、相关文本资料编制及项目争取工作密切相关支出。

2、上级财政专项支出1000.00万元，其中:预算用于大中型水库移民后期扶持直补163.00万元，预算用于大中型水库移民后期扶持项目409万元，用于移民库区及接安区基础设施建设支出428万元。

九、专业名词解释

无

 2017年部门综合预算表 (1).xls