汉阴县月河现代农业园区建设管委会办公室

2017年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

1、负责组织编制园区建设规划和拟定年度工作计划；

2、组织推进、统筹协调园区建设日常工作；

3、负责园区项目管理、推介与招商工作，并协调相关部门，积极争取涉农相关项目向园区投入；

4、负责与各部门协作配合，做好园区建设环境协调和产业建设的土地流转储备，培育专业合作社、家庭农场等经营主体，农产品品牌打造等工作。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2017年年度部门主要工作任务

按照县委、县政府提出的“1533”发展战略，坚持循环发展理念，以市场为导向，以科技为支撑，以农业增效、农民增收为目标。突出多产融合发展，延伸产业链条。通过优化产业布局、集聚生产要素，整合各类资源，创新管理机制、加大扶持力度等措施，做大做强一批重点园区，切实发挥现代农业园区建设对促进经济增长、产业升级、脱贫攻坚的作用。2017年计划新建园区 6个，争取申报认定市级以上园区4个；建成产值过亿的园区2个，产值5000万以上园区5个；新增产业基地7000亩，农业园区产值实现13.5亿元。带动参与园区建设的农户人均增收2000元以上，人均可支配收入达到1.8万元。强化科技转化及农机使用，争取园区内耕、种、收、防等环节机械化率达到70%。

三、部门基层预算单位构成及经费管理模式

县农业园区办属农林科技局下属财政拨款一级预算单位，内设综合股、发展规划股、投资开发股、信息股四个股室，经费管理采取一级预算报帐、财政监管模式。

四、部门人员情况说明

县农业园区办编制15人，其中管理岗1人，专技岗14人；实有在职人员11人。

五、部门国有资产占有使用情况

截止2016年9月30日，我单位有公务车辆一辆，价值17.98万元。

2017年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本单位专项业务经费项目实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款241.803万元。

七、2017年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2017年，农业园区办收入预算为241.803万元，其中财政拨款收入241.803万元。

2017年，农业园区办支出预算为241.803万元，包括人员经费和公用运转经费支出81.803，占支出总额的33.83%；县本级财政专项资金支出160万元，占支出总额的66.17%。

（二）公共预算拨款支出明细

1、支出按经济分类的明细情况

2017年农业园区办支出预算为241.803万元，其中人员经费支出64.303万元、商品和服务支出17.5万元、县本级财政专项资金支出160万元。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）事业运行81.803万元，其中：人员经费64.303万元、公用经费17.50万元。

（2）县本级财政专项资金支出160万元,其中：农业产业发展基金150万元、项目前期工作费用10万元。

（三）政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2017 年“三公”经费预算5.5万元。其中：公务接待预算2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%，原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上控制和压减；公务用车运行费预算3万元，较上年减少1.2万元，原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费进行压减；因公出国（境）费没有做预算(本单位无因公出国（境）业务)。

2017年会议费预算0.8万元，较上年减少0.7万元，下降46%，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2017年培训费预算0.2万元，较上年减少0.1万元，下降33.33%，原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

（六）事业运行经费安排情况

2017年本部门本级事业运行经费财政拨款预算81.803万元,比2016年预算增加7.42万元，较上年增长9.98%。

（七）政府采购情况

本单位无政策采购收支预算。

八、2017年专项资金预算说明

2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计160万元，其中农业产业发展基金150万元、项目前期工作经费10万元，较上年下降3.03%，全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2017年部门综合预算表 (农业园区）.xls