为了切实做好部门财政预算信息公开工作，现将我局2017年预算公开如下：

  一、部门主要职责

  (一)贯彻执行中、省、市关于文化、文物、新闻出版、广播电影电视、旅游事业方面方针、政策、法律、法规及措施办法;全县文化、文物、新闻出版、广电、旅游等产业的发展规划和年度计划，并组织实施。(二)负责全县文化、文物、旅游、广播影视领域的管理及公共服务体系建设和体制机制改革;负责对全县文化、文物、旅游、广播影视、新闻出版工作及领域内新技术的推广应用。(三) 负责全县广播、电影、电视行业管理、监督、检查;对地面卫星接收设施及公用天线的安装资格进行审查、验收、年检;依法对地面卫星接收设施使用进行管理。(四)负责全县电视网络播出节目、自办节目和其它台向公众传播的视听节目安全优质播出的管理;负责办好汉阴县广播电视台，围绕县委、县政府中心工作做好宣传报道。(五)负责指导和管理文化、文学、艺术、广电、新闻出版有关协会、学会、社团、研究会等各类组织;负责指导艺术创作与生产，推动全县美术、书法、摄影等各门类艺术的发展;负责社区、农村、机关、企事业单位文化活动建设指导;负责文化、艺术、新闻出版经营活动的监管;归口管理全县重大文化艺术活动。(六) 执行《文物保护法》，申报省市级重点文物的保护，考古发掘、古建筑维修项目并组织实施方案;审核在文物保护范围和建筑控制地带内建筑物的设计方案;依法查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处盗窃、盗掘、走私文物案件。(七)归口管理全县文化市场的发展规划和政策，研究拟定全县文化市场的发展规划和政策。负责全县文化产业培育、成长及文化项目、文化产业的招商引资工作;搞好农家书屋、信息共享工程建设;负责全县非物质文化遗产的普查、申报、保护和发展工作;负责全县文化人才队伍建设、培训工作，促进社会主义精神文明建设。 (八) 负责全县文化市场综合执法工作;组织协调有关部门实施全县文化市场“打黄”、“打非”行动;依法管理各类文化市场，查处其违法违规行为;负责审查办理各类文化经营许可证并实施年检;负责各类文化、文物、广播、电影、电视、互联网等场所的安全生产。(九)依法对全县旅游市场及从业人员进行管理及教育培训，查处违反旅游法规、规章的行为;指导旅游行业的精神文明建设(十)承办县政府交办的其它工作。

  二、2017年部门主要工作任务。

  1、改建完善县级公共图书馆。

  2、 完成乡镇综合文体服务中心、村(社区)100户以上安置点综合文化服务中心20%达标年度建设任务。

  3、加大公共文化服务目标责任考核力度。

  4、出台汉阴县加快构建现代公共文化服务体系建设方面的政策。

  5、加大文化事业投入力度。

  6、加大文艺创作力度，打造文艺精品。

  7、加大非遗保护、传承、创新工作力度。

  8、深入开展群众性文化活动。

  9、全面加强文化遗产保护利用工作。

  10、稳步提升广播电视服务功能。

  11、创新文化产业发展动力。

  12、助推文旅融合发展。

  13、加强文化市场监管，净化文化环境。

  三、预算单位构成及经费管理方式

  文广局系统基层预算单位是局行政机关及所属5个事业单位分别为：汉阴县文物管理所/三沈纪念馆、汉阴县文化艺术中心、汉阴县文化综合执法大队、汉阴县电影公司、汉阴县电视台，经费由财政全额拨款。局机关及所属事业单位除电视台独立向财政报账外，其余向主管部门(文广局)实行经费报账制，经费统一在主管部门账户进行核算。

  四、部门人员情况

  全县文广系统中县文广局行政编制8名，其中：局长1名、副局长3名;局机关内设3个科室，行政办、文化旅游股、广电股。现有在岗职工9人，退休职工3人，遗属补助3人。事业单位编制共计61个，实有在岗职工41人，退休职工53人，遗属补助7人，临聘工作人员 33人(主要为电视台，文化文物免费开放、三区人才项目用人)

  五、部门国有资产占有使用情况

  汉阴县文广局局机关及所属五个事业单位固定资产总额469.9万元。

  六、部门预算编制依据及绩效说明

  本系统所有收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排,统一编制财政综合预算，不在预算之外保留其他收支项目;公用支出根据现有的编制人数分档定额测算标准公用经费，超编人员不预算公用经费;严格控制三公经费的支出;对专项项目经费项目实现了绩效目标管理以及将要立项和申报的项目编制预算项目前期费。

  七、文广系统预算收支情况

  2017年初文广系统预算总收入1562.49万元， 财政预算拨款收入562.49万，上级财政专项资金收入1000万元。 2017年文广局总支出1562.49万元，其中人员经费支出370.3万元，分档定额公用经费28.5万元，重点工作经费50万元，县本级财政专项资金支出104.7万元，上级财政专项资金支出1000万元。

  (一)工资福利支出350.74万元主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出;

  (二)对个人和家庭的补助19.56万元，主要用于退退休费、一次性津贴等对个人和家庭的补助支出;

  (三)商品服务支出87.49万元，主要用于行政运行以及文化、文物、电视事业日常管理费以及公务交通补贴。

  (四)县本级财政专项资金支出104.7万元，上级财政专项资金支出1000万元，主要用于三沈纪念馆免费开放专项、两馆免费开放专项、村级文化站免费开放、 农村文化建设专项、 堡子花屋景区文保设施建设、非遗文化保护专项、 广播电视无线数字覆盖工程专项、广播电视台基础设施建设工程、 省、市文物保护专项、图书馆书籍购置、 政府购买公共文化服务专项、凤堰古梯田生态博物馆建设、文艺创作支出。

  (五)“三公经费”经费预算情况，其中公务接待费4.9万元，会议费1.75万元，培训费2万元，公车收公车办统一管理后我局无公务用车。