汉阴县政协办2016年部门决算公开说明

一、县政协内设机构及人员情况

汉阴县政协属行政单位，经费管理方式属全额预算拨款。下设后勤管理服务中心1个事业机构，属副科级全额预算拨款事业单位。内设政协办公室、文史与社会学习法制委员会、经济和人口资源环境委员会、提案与民族宗教祖国统一委员会、科学教育和文化卫生体育委员会，简称“四委一办”。

2016年末实有人员39人，其中：在职21人，退休16人，享受遗属生活补助2人。

三、2016年部门决算情况

2016年，县政协办年度收入432.37万元，支出408.81万元，收支结余23.56万元，年末滚存结余35.79万元。其中：完成公共预算财政拨款收入426.16万元，公共预算财政拨款支出408.81万元，公共预算财政拨款年末结转和结余29.58万元；政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元，政府性基金年末结转和结余0万元。

1、收入类：县财政预算拨款收入426.16万元，其他收入6.21万元（市政协拨2015年度全市文史资料会议费、扣收退休人员工资等收入），收入合计432.37万元。

2、支出类408.81万元

（1）工资福利支出159.01万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出；

（2）对个人和家庭的补助支出96.19万元，主要用于退休人员养老金、一次性津贴、遗属补助等对个人和家庭的补助支出；

（3）公用经费支出153.61万元， 主要用于办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、物业管理费、公务接待费、劳务费、公车费用、公车补贴、其他商品和服务支出、设备购置等费用。

以上三项支出合计408.81万元。

    在新的一年，我办将进一步加强对财务资金的管理和使用，使资金发挥出更大的经济和社会效益。

        汉阴政协办2016年部门决算公开表.xls