汉阴县委老干部局2016年部门决算公开说明
| 索引号 | /2017-0000 | 公开目录： | 预决算公开 |
| 公开责任部门 | 公开形式： | 主动公开 | |
| 文号 | 成文日期： | 2017年08月25日 | |
| 有效性 | 有效 | 公开日期： | 2017-08-25 15:19 |
汉阴县委老干部局
2016年部门决算公开说明
—、基本情况；
（一）机构设置
中共汉阴县委老干部工作局（简称汉阴县委老干部局），是在县委的领导下，承担全县离退休干部工作检查、指导、协调和服务工作，正科级建制，属县委组织部代管的县委直属工作机构。
（二）人员构成
2016年县委老干部局实有人员20人，其中；在职行政人员6人，工勤人员1，离休干部2人，退休干部8人，离退休干部遗属3人。
二、主要职责
宣传贯彻党和国家有关老干部的方针政策，研究制定或参与制定全县老干部的政策、规定并组织实施：全面落实老干部的政治、生活待遇;指导和做好新形势下老干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织老干部在力所能及的范围内，为全面建设小康社会、构建和谐汉阴继续发挥作用;充分利用老干部活动中心、老年大学，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活；积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议；指导、督促、检查全县各部门、单位做好退休干部的管理服务工作，协同有关部门做好离休干部及遗属的安排、照顾和服务工作，负责全县离休干部的年报统计和信访接待工作；承办县委和县委组织部交办的其他事项。
三、2016年主要工作完成情况
一是县委高度重视老干部工作,重点将离退休干部的党建工作纳入全县党建组织工作中,做到同安排、同推进、同落实、同考核，使全县离退休党支部建设逐步走上制度化、规范化，各项活动得以正常开展。二是深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会和中办3号文件精神，使老干部思想政治建设和党支部建设得到了进一步加强。三是制定老干部“情况通报、参观考察、理论学习、参加重要会议、走访慰问”等五项制度，确保老干部政治待遇得到较好的落实。四是紧扣“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题活动，引导老干部为党的事业增添正能量,深入开展多种形式的老年干部活动.五是坚持正确的老年大学办学方向，遵循“老有所学，增长知识，丰富生活，陶冶情操，服务社会”的宗旨，不断巩固创新成果，进一步配套完善教学设备，改善教学环境，规范办学，提升教学质量，满足老年朋友的学习需求，达到了理论教学、实践创作、表演、作品展出等多方位的老年大学具有特色的办学格局。六是以“两学一做”学习教育为契机，加强局机关自身建设。七是按照县政府统一安排，今年我局精准脱贫工作帮扶双河口镇龙垭村，在局人少工作多的情况下，仍然主动积极参与打赢脱贫攻坚战，并选派一名干部驻村帮扶，进一步加强了扶贫帮困的工作力度。在局机关经费紧张的情况下，为该村筹措帮扶资金2.6万元。
四、收支情况分析说明
（一）收入支出预算安排情况
2016年县下达预算拨款收入1194135元，其中人员经费1034135元，日常公用经费30000元，重点工作经费90000元，县本级专项经费40000元；安排预算支出1194135元，中人员经费支出1034135元，公用经费支出120000元，专项经费支出40000元；
（二）收入支出执行情况
2016年全年收入决算1591655.4元。当年实际支出1533944.27元，当年收支结余57711.13元，年末滚存结余61879.69元。2016年度政府性基金收入0元，政府性基金支出0元，政府性基金年末结转和结余0元。
（详见决算公开附表1-4）
三公经费、会议费、培训费支出11919.50元，其中公务用车运行维护费支出5862.50元；公务接待费支出5171.00元;会议费支出4628.00元，培训费支出886.00元。
汉阴县委老干部局
2017年8月18日
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决算公开附表1 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目(按支出类别) |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
栏次 |
3 |
|
|
一、财政拨款收入 |
149.51 |
一、基本支出 |
143.19 |
一、一般公共服务 |
134.8 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
工资福利支出 |
53.06 |
二、外交 |
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|
|
二、上级补助收入 |
|
商品和服务支出 |
21.09 |
三、国防 |
|
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三、事业收入 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
69.04 |
四、公共安全 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
二、项目支出 |
10.2 |
五、教育 |
|
|
|
五、附属单位缴款 |
|
工资福利支出 |
|
六、科学技术 |
|
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|
六、其他收入 |
9.65 |
商品和服务支出 |
|
七、文化体育与传媒 |
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|
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|
对个人和家庭的补助支出 |
8.18 |
八、社会保障和就业 |
18.59 |
|
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基本建设支出 |
|
九、医疗卫生 |
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|
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|
其他资本性支出 |
2.02 |
十、节能环保 |
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|
对企事业单位的补贴 |
|
十一、城乡社区事务 |
|
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|
债务利息支出 |
|
十二、农林水事务 |
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|
其他支出 |
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十三、交通运输 |
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三、上缴上级支出 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
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四、经营支出 |
|
十五、商业服务业等事务 |
|
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五、对附属单位补助支出 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
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十七、地震灾后恢复重建支出 |
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十八、国土资源气象等事务 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资管理事务 |
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二十一、储备事务支出 |
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二十二、国债还本付息支出 |
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二十三、其他支出 |
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本年收入合计 |
159.16 |
本年支出合计 |
153.39 |
本年支出合计 |
153.39 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
|
|
上年结转和结余 |
0.42 |
年末结转结余 |
6.19 |
年末结转结余 |
6.19 |
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
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|
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|
其他结转和结余 |
|
|
|
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|
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|
收入总计 |
159.58 |
支出总计 |
159.58 |
支出总计 |
159.58 |
|
|
（按支出功能分类） |
|||||
|
决算公开附表2 |
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|
单位：万元 |
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
143.74 |
143.19 |
0.55 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
134.8 |
134.8 |
|
|
|
2080205 |
老龄事务 |
8.94 |
8.39 |
0.55 |
|
|
|
|
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|
|
|
...... |
|
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|
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2016年部门决算一般公共预算支出明细表 |
|||||
|
（按支出经济分类） |
|||||
|
决算公开附表3 |
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|
单位：万元 |
||
|
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|
|
|
|
|
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合 计 |
143.74 |
143.19 |
0.55 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
53.06 |
53.06 |
|
|
|
30101 |
基本支出 |
24.51 |
24.51 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.4 |
22.4 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利 |
4.33 |
4.33 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
21.09 |
21.09 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.005 |
0.005 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.007 |
0.007 |
|
|
|
30206 |
电费 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.75 |
1.75 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.089 |
0.089 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.079 |
0.079 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行费 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
30298 |
交通费补贴 |
4.92 |
4.92 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务费支出 |
3.8 |
3.8 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
69.04 |
69.04 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
17.98 |
17.98 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
42.3 |
42.3 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
8.39 |
8.39 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
312 |
项目支出 |
|
|
0.55 |
|
|
2016年部门决算政府性基金预算财政拨30款收支表 |
|||||
|
决算公开附表4 |
|
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|
|
单位：万元 |
|
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、基本支出 |
|
|
无 |
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
人员经费 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
日常公用经费 |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
基本建设类项目 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
|
行政事业类项目 |
|
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
九、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、金融支出 |
|
支出经济分类 |
|
|
|
|
十三、其他支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
十四、债务还本支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
十五、债务付息支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
十六、债务发行费用支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
基本支出结转 |
|
基本支出结转 |
|
||
|
项目支出结转和结余 |
|
项目支出结转和结余 |
|
||
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
||
|
2016年部门决算政府采购情况表 |
|||||||
|
决算公开附表5 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合 计 |
1 |
2.02 |
2.02 |
|
2.02 |
2.02 |
|
|
货物 |
2 |
2.02 |
2.02 |
|
2.02 |
2.02 |
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
||||||||
|
决算公开附表6 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||||
|
汉阴县委老干部局 |
|
|
0.58 |
0.58 |
0 |
0.52 |
|
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
0.58 |
0.58 |
0 |
0.52 |
|
0.09 |
|
补充资料：1.因公出国（境）团组情况：2016年度本单位组织出国（境）团组 0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车保有量 0 辆。3.公务接待有关情况：2016年度公务接待累计 3 批次（含外事接待 0 批次），公务接待累计 52 人次（含外事接待 0 人次）。 |
||||||||
陕公网安备 61092102000107号
