一、部门基本情况

1、主要职责

按照汉政办发〔2012〕88号文件，主要职责有：

贯彻执行中、省、市司法行政工作方针、政策和法律、法规；普及法律常识，组织实施依法治县规划，指导行业和基层依法治理工作；指导、管理、监督全县律师、公证、法律服务、法律援助和法律顾问工作；指导全县社区矫正、基层人民调解、刑满释放、解除劳教人员的矫正安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作和完成县委县政府交办的其他工作等。

2、机构人员情况

汉阴县司法局属财政全额拨款行政单位，2016年，在职人员16人，离休干部1人、退休8人，遗属补助3人，聘用人员5人，内设行政股、宣传股、基层工作股、社区矫正办公室、四个股室，下辖县法律援助中心、公证处等2个局属单位，指导管理基层司法所业务工作，基层司法所共10个分别是城关、平梁、涧池、蒲溪、双乳、观音河、铁佛寺、双河口、漩涡、汉阳等基层司法所。

3、机构人员当年变动情况及原因

年初共有在职人员16人，年末人数变动为在职人员16人，离休死亡1人，退休人员8人，遗嘱补助人员3人，其他无变化。 

三、收支预算执行情况及年末结转结余情况

（一）收入支出预算安排情况：2016年部门预算总收入493.03万元，支出739.25万元，年末滚存结余124.47万元。其中：公共预算财政拨款收入470.33万元，财政其他收入22.71万元；2016年部门公共预算支出439.25万元。

实际支出情况如下：

1、工资福利支出1907897.00元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出；

    2、对个人和家庭的补助支出916162.60元，主要用于离休费、退休费、遗属补助、离休干部生活补贴等对个人和家庭的补助支出（包含法律援助办案补贴费）；

    3、日常公用支出944399.45元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、车辆运行维护费等支出。

其他资本性支出624028.81元。主要用于购置办公设备、人民调解办公桌椅、信息网络建设等相关费用支出。

（二）收入支出执行情况：

本年度财政预算财政拨款收入5637237.65元，其中：财政拨款收入4703271.92元，其他收入227067.00万元，上年结余706898.73元，支出4392487.86元，本年结余1244749.79 元。

（三）“三公经费”支出情况及增减变动情况：，

2016年度“三公经费”支出共计63189.52元，同比去年下降57.5%（其中因公出国（境）费用0元。公车用车运行维护费51825.52元，公务接待费11364元，减少原因，今年体制改革，基层司法所由乡镇管理，并且我局严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，进一步压缩公务接待，公车运行维护费及会议费，严格执行部门经费预算，按照合理、节约的原则统筹安排全年支出，严格控制三公经费的支出，确保年度各项工作任务的完成。

四、资产负债情况分析

2016年底单位其他应付款1029508.6元，其他应收款400855.62，往来款项都是2008-2012以前账款，我单已及时清理下账。

五、部门决算及财务工作情况

部门决算严格按照省市县财务决算要求，认真组织填报后报县财政局分管股室审核后上报，确保数据真实，运算准确。从2013年开始，我局按照全县要求，实行部门预决算公开、三公经费公开，虚心接受社会监督，让单位财务在阳光下运行。同时单位制定了财务管理制度，严格按制度办事。严格执行一支笔签字，重大事项集体研究。严格控制三公经费，确保行政运行。

本年度部门决算工作本着真实实际的原则，报表真实反映出了我单位实际收支情况和资产负债情况。

司法局2016部门决算公开表.xls