汉阴县移民开发局2016年度决算信息公开有关事项的说明

一、主要职责

贯彻国家和省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟定切合我县实际的移民后期扶持工作方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。根据水库（水电站）建设需要，负责做好移民搬迁、安置工作。负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察部门查处有关移民工作中的违规违纪行为。会同有关部门协调解决安康水库汉阴段遗留的突出问题。承办县政府交办的其它工作

二、基本情况

移民开发局是参照公务员管理的事业单位，是县政府直属机构。内设股室2个（即：行政股，业务股），现有在职人员8人，退休人员7人，遗属2人。

三、决算收支数额分析

按照决算有关规定，部门决算的编制实行综合决算制度，即全部的收入和支出都反映在决算中，支出情况按功能分类科目反映。

1、收入情况:我局2016年总收入1880.76万元，其中：2016年度本年收入1335.08万元，上年结余545.68万元，大中型水库移民后期扶持项目资金收入1161.22万元，财政公共预算拨款收入140.05万元。

 2、支出情况：2016年决算总支出1859.29万元，

（1）公共财政拨款支出149.56万元：其中在职人员工资福利支出80.77万元，离退休人员支出44.57万元，行政运行支出21.73万元， 项目支出2.49万元。

（2）政府性基金支出1674.75万元，其中：大中型水库移民后期扶持支出572.22万元，水库移民库区及接安区基础设施建设和经济发展中长规划支出1088.53万元，其他大中型水库移民后期扶持基金支出14.00万元。

（3）大中型水库移民后期扶持工作业务费支出基金支出34.98万元

 3、当年收支结转和结余-524.21万元。上年结转和结余结余545.68万元（其中535.00万元是大中型水库移民后期扶持中长规划2015年度计划已下达，2016年待实施报支项目资金），年末结转和结余21.47万元。

四、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2016年度我局“三公”经费会议费、培训费共支出1.68万元。其中公务用运行支出1.01万元，公务接待支出0.67万元，培训费支出0.37万元，无因公出国（境）费用、会议费支出。

汉阴县移民开发局2016部门决算公开表.xls