汉阴县水利局

2017年县级部门预算公开情况说明

汉阴县水利局是负责全县水资源的合理利用开发和保护、防治水旱灾害、水利基础设施建设、水利设施、水域及其岸线的管理与保护等工作的政府综合职能管理部门。

一、主要职责

    （一）贯彻执行国家涉水等法律、法规和方针政策，负责全县水资源的合理利用开发，拟订全县水利、防洪、渔业生产、城乡供水、水土保持和重要流域治理等总体规划、计划并组织实施。

    （二）依法行使水政监察和水政、水保、渔政、河道管理等执法；协调和仲裁跨镇流域及部门之间的水事纠纷，对违反水法行为进行查处。

    （三）负责全县地表、地下水资源管理；制定全县中长期供水计划、水量分配方案并监督实施；按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工

作；管理全县节约用水工作。

    （四）负责全县水资源保护工作，拟订水资源保护中长期规划和计划并组织实施；负责组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；负责审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；承担监测江河、水库的水量、水质责任。

    （五）负责防治水旱灾害工作；负责拟订全县防汛抗旱工作规划、计划，编制、审查全县防汛抗旱和抢险应急预案及中、小型水库汛期运用调度计划，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，推进抗旱服务工作，承担全县防汛抗旱信息系统建设管理责任；负责全县重要河道日常管理工作。

    （六）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作，监督指导全县重要河流、水库、滩涂的综合治理与开发；负责组织实施水利工程设施建设，并承担监督管理责任；组织建设和管理具有控制性和跨镇重点水利工程。

    （七）归口管理农村水利、机电排灌和城乡供水工作；负责全县农田水利基本建设、城乡供水水源建设；管理已成水利工程。

    （八）负责全县水土保持工作，编制水土保持规划、方案并组织实施；监督指导县境内生产建设单位水土保持方案的编制和实施；承担水土流失综合治理、预防监督和监测预报责任。

    （九）负责全县渔业工作；组织编制全县渔业发展规划、年度计划并组织实施；负责渔政执法和监督管理工作；负责全县水生野生动物保护工作；组织渔业技术推广工作。

    （十）负责组织实施水利行业质量监督工作，组织开展水利科研技术成果的推广和对外合作与交流。

    （十一）承办县政府交办的其他事项。

二、2017年工作指导思想和总体目标

（一）总体思路

深入贯彻党的十八届五中六中全会和中省市县有关工作部署，以发展民生水利为主线，以保护生态环境和水利现代化建设水平为目标，以加强基础设施建设和脱贫攻坚为重点任务，以拓宽水利投资渠道为保障，着力增强水旱灾害应对和综合防御能力，科学治水和依法管水能力，确保防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全，为全面建成小康社会和促进经济长期平稳较快发展与脱贫攻坚提供坚实水利保障。

（二）主要目标

计划全年完成水利固定投资4.0亿元; 完成农村安全饮水26处，解决农村不安全饮水人口2.0万人，汉江出境断面水质保持在国家地表水Ⅱ类标准以上。

（三）重点工作

 一、水源工程建设。一是加快洞河水库建设进度，确保2017年完成库区移民搬迁安置及实物指标兑付、枢纽工程主体工程完工。二是病险水库除险加固工程，确保主汛期前13病险水库全部完工。三是仙鸡河建水库前期工作快速推进，确保仙鸡河水库2017完成可研、初步设计批复力争开工建设。四是启动银洞水库项目前期工作并完成可研编制与审查。

二、河道治理。一是完成月河综合治理可研编制与批复，完成PPP项目入库，开工实施县城至平梁段试验段。二是汉江汉阳集镇堤防主体工程完工。

三、城乡供水。一是完成县城东城街、富强街等6条街道供水管网改建和水务大楼选址与建设方案确定。二是完成农村安全饮水26处，解决农村不安全饮水人口2.0万人。

四、农村水利。一是水土保持完成丹治二期所有扫尾项目，争取开工实施一条流域和完成坡耕地治理项目的前期工作。二是完成2016小型农田水利重点项目建设任务，争取实施2017年项目。三是启动月河灌区综合规划，完成观音河干渠南干渠节水改造，开工实施主干渠改建。

五、生态水利。一是大力发展生态渔业，延伸渔业产业发展链条，向精深加工延伸，开发鱼产品，把渔业养殖与旅游观光、休闲垂钓、渔家乐等有机结合起来，推动一二三产融合发展，努力实现产、加、销、游一体化，争取创建1个市级渔业园区。二是加快两湖两峡水利风景区建设，配合省水务集团完成景区总体规划，开工实施部分项目建设。

六、防汛抗旱。按照防汛人员零伤亡的目标任务要求，认真落实行政首长负责制、坚持局领导包片、站、办分级负责、技术人员分片工作责任制，将防汛责任层层夯实，确保防汛工作职责得以落实，编制了全县43座小㈡型水库和观音河水库度汛预案、应急抢险预案和县城防洪预案。做好防汛抗旱物资及设备的储备和预警信息系统建设工作，对防汛物资及防汛抢险设备进行有效储备。

三、预算单位构成及经费管理方式

水利系统基层预算单位是局行政机关及下属8个事业单位，分别是：汉阴县防汛抗旱指挥部办公室（汉阴县农田水利建设指挥部办公室）、汉阴县水土保持工作站、汉阴县河道堤防管理站、汉阴县水利勘测设计队、汉阴县水产工作站（汉阴县水生动物防疫检疫站）、汉阴县观音河水库安全监测管理站、汉阴县城乡供水管理站（汉阴县抗旱服务队）、汉阴县水资源综合开发公司。局机关及下属事业单位向主管部门（水利局）实行经费报账制，经费统一在主管部门账户进行核算。

四、部门人员情况

全县水利系统中县水利局行政编制11名，工勤编制2名，其中：局长1名、副局长2名、总工程师 1 名；内设行政股、综合业务股、水政水资源管理股。现有在岗职工11人，退休职工13人，遗属补助2人，临聘工作人员 31人（主要用于八个临时项目办公室）。事业单位编制共计68个，实有在岗职工50人，退休职工45人，遗属补助15人。

五、部门国有资产占有使用情况

局机关及下属八个事业单位固定资产449万元，其中办公用房5645.3平方米，公务用车3辆（防汛指挥车及防汛物资运输车），电气设备12万元、电子产品及通信设备83万元、房屋构筑物265万元、家具用具及其他类25万元、交通运输设备42万元、通用设备2万元、仪器仪表计量具14万元、专用设备6万元。

六、部门预算编制依据及绩效说明

一是严格按照县本级编制预算的指导思想和原则,将部门的所有收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排,统一编制财政综合预算，不在预算之外保留其他收支项目。二是对本部门的人员经费项目标准，按照财政供养形式，以当年1月在册的在职人员工资、退休人员、其他人员经费标准足额预算人员经费。对年初预算之外有政策依据需财政配套的人员经费，编制部门预算附相关政策依据。三是对本部门的公用支出根据现有的编制人数分档定额测算标准公用经费，超编人员不预算公用经费。四是严格控制三公经费的支出，实行年度最高限额控制，单项定额标准管理。五是对项目支出的预算编制实行零基预算和综合预算，按照县委、县政府重点工作，以及将要立项和申报的项目编制预算项目前期费。

五、水利系统预算收支情况

1、2017年汉阴县水利系统预算总收入8665.33万元，其中财政预算拨款收入665.33万元，上级财政专项资金收入8000万元。

2017年水利系统总支出8665.33万元，其中人员经费支出512.37万元；公用运转及重点工作经费57.96万元； 县本级财政专项资金支出95万元,上级财政专项资金支出8000万元。

2、2017年水利系统公共预算拨款支出明细：工资福利支出496.49万元，商品服务支出57.96万元，对个人和家庭的补助15.88万元。

3、“三公经费”经费预算情况，其中公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费7.4万元，会议费1.75万元，培训费2万元。

4、政府采购情况，其中办公设备购置预算14.03万元，防汛设备物资购置预算7.5万元，印刷费（含打印、印刷、展牌制作等）32万元，项目可研、勘察、设计、招标代理、评估、监理等预算475万元，其他服务8万元，共计536.53万元。

汉阴县水利局

汉阴县水利局2017年部门综合预算表.xls