为贯彻落实《中华人民共和国预算法》的基本要求，切实优化财政资金配置，提高管理效能。结合本会机关预算管理实际及专项资金管理改革要求，现将汉阴县人民代表大会常务委员会办公室（机关）部门预算（草案）编制如下：

一、单位基本情况

1、部门所属基层预算单位名称：汉阴县人民代表大会常务委员会办公室（机关）

2、单位性质：行政单位

3、经费管理方式：全额拨款单位

4、人员情况：①县人大常委会机关总编制30名。其中行政编制21名，事业编制9名（工勤岗位6名编制机构改革未下达），实有36人。②离退休人数：离休人数：1人、退休人数：25人、遗属补助人数：2人

5、资产情况：①办公用房面积：1600平方米。②实有车辆数：3辆。③固定电话数：20部。④空调:38部。⑤电脑：36台。

二、部门预算收支编制的依据

2017年县人大常委会办公室（机关）部门预算编制的主要依据是2016年度支出情况，并结合2017年预计重点工作情况，按照合理安排支出，确保工作有序开展的思路，形成了现有的2017县人大常委会办公室（机关）预算。

三、预算支出编制情况

1、工资福利支出438.0395万元

  = 1 \* GB2 ⑴在职人员全年基本工资132.168万元

⑵在职人员全年津补贴102.9696万元

⑶退休人员全年工资及津补贴136.6776万元

⑷离休人员全年工资及津补贴12.794万元

⑸遗属补助及六十年代精退人员补助0.78万元

⑹在职人员奖励工资11.014万元

= 7 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑺在职人员一次性津贴10.596万元

= 8 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑻医疗保险14.1083万元

= 9 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑼住房公积金16.932万元

2、分档定额公用运转经费25.6万元

3、重点工作经费费132万元

⑴会议费及有关重点工作和联乡包村帮扶等经费50万元

⑵专项调研经费10万元

⑶县人大代表活动经费15万元

⑷执法检查、视察、调研、信访工作经费20万元

⑸宣传教育培训经费（用于干部教育、代表培训及宣传等专项业务支出）20万元

⑹专项预备费17万元

4、县本级财政专项资金15万元

⑴政权建设资金15万元

 人大办：2017年部门综合预算表.xls

汉阴县人民代表大会常务委员会办公室

           2017年1月10日