中共汉阴县委党校关于2018年汉阴党校预算公开

根据2018年县级部门预算内容要求，按照“中国共产党党校工作条例”规定，结合我校工作实际，现将本单位预算公开情况公示如下。

一．部门主要职责

县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是干部加强党性锻炼的熔炉。其职责是： 

1、根据《中国共产党党校工作条例》的要求，按照年度县委、县政府干部培训工作任务，对全县党员干部，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的培训。

2、县委党校始终坚持党校姓党，紧贴县委的工作部署，按照县委干部培训计划，以基层党员干部为培训对象，以党的理论政策宣讲为着力点，是基层思想引领的主渠道；以县域经济社会发展中的热点难点问题为重点，培训轮训党员干部队伍和各类人才教育的场所，是提高全县党员干部理论实践能力和素质的主阵地；是为县委、县政府提供咨政服务的部门。

3、县委党校主要设置有乡（科）级干部培训班，科级后备干部培训班，村（社区）、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班，全县妇女干部培训班，中青年干部培训班，党务工作者培训班等班次。年培训党员干部5000人次以上。

二、党校2018年度主要工作任务及目标

1、完成县委、县政府安排的各项工作任务。

2、完成干部主体班次培训目标任务。

3、各类专题教学辅导材料的编写。

4、提高教学质量，做好好干部学历教育工作。

5、向中、省、市提供理论调研文章，力争在市级以上刊物发表2篇以上。

6、理论宣讲活动：认真组织好党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神等党的理论的宣讲工作。

三、党校预算构成说明                               

从预算单位构成看，本单位预算只有本级预算。

四、党校人员情况说明

中共汉阴县委党校属全额事业单位，经费管理方式为全额预算全额拨款，在职人员14人，其中事业编制14人，单位管理的离休人员1人，退休人员11人。

五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，党校共有车辆1辆，党校无20万元以上的设备。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、党校预算绩效目标说明

本部门暂无纳入预算绩效目标管理的项目。

    七、2018年党校收支说明

(一）、收支预算总体说明

2018年党校总收入114.9699万元，支出114.9699万元。比上年增加7.9161万元，增长的主要原因工资增长及培训业务继续加大。

(二）财政拨款收支说明

2018年党校财政拨款为114.9699万元，支出114.9699万元，比上年增长7.9161万元。增长的主要原因工资增长及培训业务继续加大。

    (三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年党校财政拨款为114.9699万元，比2017年财政拨款增长7.9161万元。增长的主要原因工资增长及培训业务继续加大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

汉阴党校按功能科目是干部教育科目，2018年人员经费支出为95.9699万元，比上年增加3.9161万元；公用经费7万元与2017持平。培训经费为12万元，比2017年增加4万元。原因是2018年将继续加大党员干部培训力度。

3、支出按经济科目分类的明细情况

汉阴党校预算按经济科目，2018年工资福利支出81.0228万元，比上年增加1.8042万元；公用经费7万元与2017一致；对家庭和个人补助支出为14.9471万元，增加2.1119万元；培训经费12万元比2017年增加4万元，原因是2018年将继续加大党员干部培训力度

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费预算情况

2018年汉阴党校公务接待费与上年持平为0.8万元，会议费与上年持平为0.5万元。

（七）机关运行经费安排情况

    2018年汉阴党校运行经费与2017年持平7万元整

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算3万元，其中政府采购货物类预算2万元，政府采购服务类预算1万元，政府采购工程款类0万元。

  八、专业名词解释

 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共汉阴县委党校

2018年2月5日

党校-2018年度部门预算公开表.xls