汉阴县经济贸易局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

汉阴县经济贸易局为主管全县经济贸易工作的县政府工作部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家经济贸易的法律法规及方针政策，拟订全县经济贸易发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责拟订全县工业、商贸流通业方面的规划和综合性政策文件并组织实施；指导产业结构调整，提出重点行业、重点产品的调整方案；拟订全县名牌战略规划、计划、方案和措施，扶持名牌产品发展；收集、整理、分析和发布相关的经济信息。

3、负责监测、分析全县工业、商贸经济运行态势，编制并组织实施工业商贸经济运行调控目标，协调解决工业商贸经济运行中的重大问题并提出意见和建议。

4、负责全县工业行业规划，研究提出加快工业化进程、提高工业发展水平的规划和目标，引导走新型工业化道路；统筹提出全县工业布局、产业（行业）发展、结构调整规划建设的方案和政策并组织实施；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划。

5、贯彻实施产业政策，制订并组织实施工业产业结构调整实施方案，负责提出全县工业信息化、商贸流通业固定资产投资规模和方向、县级财政性工业发展建设资金安排的意见，执行有关固定资产投资政策；指导企业技术改造及招商引资工作，监督管理企业技术改造投资项目。

6、组织指导全县工业商贸企业的改革创新；指导企业的管理、扭亏和减负工作；组织指导企业完善法人治理结构和推行法律顾问制度，推进现代企业制度建设。

7、负责指导行业技术创新和技术进步，改造提升传统产业；负责协调组织实施重大科技项目，推进相关科研成果产业化，推进新兴产业发展。

8、负责组织协调工业环境保护和环境产业发展，拟订工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，并组织实施；监督指导工业能源节约和资源综合利用工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材柞的推广应用。

9、贯彻执行国家有关中小企业发展的法律法规和方针政策，研究提出扶持中小企业发展的政策和措施；强化建设中小企业服务体系的职责，负责中小企业发展的综合协调、指导和服务。

10、负责统筹推进全县工业信息化工作，指导协调社会和经济各领域的信息化应用工作，推动信息服务行业发展；承担信息化宣传、普及和教育工作职责；负责组织推进县域电子商务产业发展，强化电子商务产业发展规划、引导和监管。

11、负责培育完善城乡市场体系，指导批发市场、商业

网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农村市场体系建设；负责指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责做好限上贸易企业的培育工作，大力发展进出口贸易经济。

12、负责监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测

预警和信息引导；负责重要消费品储备和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责推广散装水泥和预拌砂浆，依法征收管理散装水泥保证金；负责黄金、化工、机械、有色冶金、轻工纺织、建材、室内装饰、煤炭、茧丝绸、酒类、成品油、再生资源等行业的监督和管理工作；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任。

13、承担对系统企业安全生产的监督管理责任。

14、承办县政府交办的其它事项。

二、2018年度部门主要工作任务

2018年发展目标：根据2018年县政府预下达的任务计划，2018年全县计划实现工业总产值214亿元，同比增长19.55%，其中：规模工业实现总产值210亿元，同比增长20.0%；规模以上工业实现增加值同比增长14.0%；完成工业固定资产投资20.34亿元；非公有制经济占GDP的比重达到60.5%；全社会消费品零售总额达到23.4亿元，增长14%；培育规模以上工业企业5户。完成外贸进出口1000万元；新增限上商贸流通企业5户；组织企业参加贸展会5次以上。 2018年项目建设目标：一是继续做好涧池铺铁路综合物流基地项目的跟踪申报工作，争取早日落地；二是持续跟进同寨山泉、铸丰实业、龙寨山泉公司的包装饮用水生产线项目，支持企业在桶装水的基础上，新上瓶装水生产线建设项目；三是实施镇村商业服务体系建设项目，新建14各镇级标准商场超市，总投资约1500万元；四是实施城南农贸市场改造升级项目，总投资约3600万元；五是实施陕西特色美食街区项目，总投资约4900万元。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

局内设机构4个：行政股、经济运行股、行业管理股、商贸流通股；局属事业单位1个：汉阴县中小企业发展服务中心。

主要承担对口的省、市部门有4个：工信局、商务局、城镇集体工业联社相应的业务工作。

四、部门人员情况说明

汉阴县经济贸易局编制数16人,其中：行政编制12人、事业编制4人。年末实有人员61人，其中：行政人员17人、事业人员4人、离休人员1人、退休人员39人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

我单位国有资产额为900314.9元，主要为局机关办公设备设施，现均正常使用。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

七、2018年部门预算收支说明 

（一）收支预算总体情况。

 2018年汉阴县经济贸易局收入预算319.7748万元，较上年减少75.8%，其中：财政预算拨款收入319.7748万元；支出预算319.7748万元，包括人员经费支出155.9248万元，公用支出33.85万元，专项经费支出130万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少75.8%。

（二）财政拨款收支情况。

2018年汉阴县经济贸易局财政预算拨款收入319.7748万元，较上年减少75.8%；支出预算319.7748万元，包括人员经费支出155.9248万元，公用支出33.85万元，专项经费支出130万元，全部为财政拨款支出，较上年减少75.8%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年汉阴县经济贸易局收入预算319.7748万元，其中专项经费支出130万元；2017年部门收入预算1323.2855万元，其中专项经费支出1128.5万元；部门收入比上年减少1003.5107万元，原因是无上级财政专项资金补助。

2.支出按功能分类的明细情况

按照功能分类，商业服务业等支出（216）总计319.7748万元，较上年减少75.8%； 其中行政运行（2160201）189.7748万元，其他商业服务业等支出（2169999）130万元。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年汉阴县经济贸易局支出预算319.7748万元，其中人员经费支出155.9248万元，较上年减少了9.2%。其中工资福利支出135.4632万元139.6万元，较上年减少了2.96%；对个人和家庭补助支出20.4616万元；商品服务支出用于人员的支出10.85万元;公用经费支出23万元；专项业务经费支出130万元,较上年下降88.48%,原因是无上级财政专项资金补助。

（四） 政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六） 部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算5万元，较上年无变化。其公务接待费3万元， 会议费2万元，均较上年无变化。原因是严格执行“三公”经费管理办法，压缩各种招待及会议规模和次数，对“三公”预算进行压减到最低。

（七） 机关运行经费安排情况。

  2018年公用经费33.85万元较上年减少了0.53万元，主要是单位新增退休人员，公务交通补贴减少0.53万元。

（八） 政府采购情况 。

2018年本部门政府采购预算共3.26万元,均为政府采购货物类。

八、专业名词解释

机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

汉阴县经济贸易局

                              2018年2月7日

 （汉阴县经贸局）2018年部门综合预算公开报表.xls