一、 部门主要职责

汉阴县老龄工作委员会办公室主要职责是：负责老龄工作委员会日常工作，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；做好70周岁以上老年人生活保健补贴的审核、上报、发放工作；开展有助于老年人身心健康的各种活动；宣传老年法律法规，指导开展孝亲敬老先进典型评选活动，引导公民知法、懂法、守法，维护老年人的合法权益，落实老年人优待政策；组织、协调有关老龄事务的对外交流活动。

二、2018年度部门主要工作任务

2018年县老龄办将继续在省、市老龄办的指导和县委、县政府的领导下，立足我县老龄工作实际，不断探索老龄工作新思路，创新老龄工作新方法，进一步落实惠老优待政策，切实保障老年人合法权益，促进全县老龄事业健康有序发展。

一是继续做好各项惠老政策和惠老事实落实。重点在高龄老年人生活保健补贴的申报发放工作，对符合申报条件的人员进行一次彻底的排查，以确保及时申报，真实发放。

二是深入开展“敬老月”活动和老年人维权宣传教育。及早部署准备、认真组织协调，继续开展好“敬老月”系列走访慰问和评优树摸活动。

三是进一步开展“敬老文明号”和基层老年人协会创建活动。在涉老部门、窗口行业继续开展国家级、省级、市级、县级“敬老文明号”创建活动，动员各单位全员行动，积极创优。进一步抓好基层老协会建设，按照基层老年人协会规范建设要求，引导基层老年群众组织规范发展，做到制度健全、活动正常。

四是不断加强老龄部门自身建设。进一步加强对基层老龄工作干部的业务培训，丰富业务理论知识，提高综合协调、老年维权、为老服务等方面的能力和水平，树立老龄工作者良好形象。

三、 部门预算单位构成

老龄办是参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，无下属单位。

四、 部门人员情况说明

老龄办编制3人，在岗4人，借调1人，退休干部4人。

五、 部门国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门现有固定资产40.42万元。本部门无公务用车。

六、 部门预算绩效目标说明

2018年本部门暂无纳入预算绩效目标管理的项目，无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）.收支预算总体情况

2018年汉阴县老龄办收入预算为787.99万元，比上年减少了47.67%，全部为一般公共预算拨款预算， 其中专项资金列入部门预算的项目为730.26万元，比去年减少了50.11%，主要原因是县财政今年不再将上级财政预计下达的各类专项资金预算批复到单位，按上年同期到位数列入到县本级财力。

   2018年汉阴县老龄办支出预算为787.99万元，包括人员经费和公用经费支出57.73万元，占支出总额的7.3%，专项业务经费支出730.26万元，占支出总额的92.6%。全部为一般公共预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年汉阴县老龄办财政拨款收入预算为787.99万元，比上年减少了47.67%，全部为一般公共预算拨款， 其中专项资金列入部门预算的项目为730.26万元，比去年减少了50.11%，主要原因是县财政今年不再将上级财政预计下达的各类专项资金预算批复到单位，按上年同期到位数列入到县本级财力。

  2018年汉阴县老龄办财政拨款支出预算为787.99万元，包括人员经费和公用经费支出57.73万元，占支出总额的7.3%，专项业务经费支出730.26万元，占支出总额的92.6%。全部为一般公共预算拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款支出明细情况

2018年汉阴县老龄办收入预算为787.99万元，比上年减少了47.67%，全部为一般公共预算拨款预算， 其中专项资金列入部门预算的项目为730.26万元，比去年减少了50.11%，主要原因是县财政今年不再将上级财政预计下达的各类专项资金预算批复到单位，按上年同期到位数列入到县本级财力。

    2018年汉阴县老龄办支出预算为787.99万元，包括人员经费和公用经费支出57.73万元，占支出总额的7.3%，专项业务经费支出730.26万元，占支出总额的92.6%。全部为一般公共预算拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年汉阴县老龄办一般公共预算支出787.99万元，比上年减少了47.67%，主要原因是县财政今年不再将上级财政预计下达的各类专项资金预算批复到单位，按上年同期到位数列入到县本级财力；其中人员经费支出29.83万元，比上年增长29.26%，增长的原因是干部调资。公用经费支出27.9万元，比上年增长47.38%，增长的原因是增加了老年事业管理及老年节活动经费5万元和老学会、关工委工作经费4万元；专项业务经费支出730.26万元，比上年减少6.85%，减少的原因一是将老学会、关工委工作经费4万元调整到公用经费；二是高龄老人生活补贴资金由省、市财政负担的人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年老龄办支出预算为787.99万元。其中:人员经费支出29.83万元，较上年增加了22.62%，主要原因是政策性调资，属于政策性预算增加;公用运转经费支出27.9万元，较上年增长32.15%，主要原因是增加了高龄贫困老人慰问、老年节活动、老学会、关工委工作经费；专项业务经费支出730.26万元，发放高龄老人生活保健补贴县级配套资金730.26万元,比上年减少6.85%，减少的原因一是将老学会、关工委工作经费4万元调整到公用经费；二是高龄老人生活补贴资金由省、市财政负担的人数增加,根据规定，高龄老人生活补贴标准如下：①100周岁以上老人所需资金全部由省财政负担，补助标准为300元/人/月；②90-99周岁老人全部由省负担，标准为200元/人/月；③80-89岁老人标准为100月/人/月，省负担20%，市负担8%，县负担72%；④70-79周岁老人标准为50元/人/月，省负担30%，是负担7%，县负担63%。2018年我县高龄老人共计21770人（其中：70-79岁15416人，80-89岁5836人，90-99岁509人，100岁以上9人。）2018年暂列县级配套730.262万元，按实际审核拨付，打卡兑现到人。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年老龄办无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年老龄办无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况

2018年老龄办三公经费预算1.5万元，公务接待费0.5万元，较上年持平。会议费1万元，较上年减少50%。主要原因一是严格执行会议审批制度；二是严格控制参会人数；三是严格控制会议天数，尽量少开会。

(七)机关运行经费安排情况

  2018年本单位机关运行经费财政预算拨款27.9万元，比2017年预算增加了9万元，主要增加了老年事业管理及老年节活动经费5万元和老学会、关工委工作经费4万元。

（八）政府采购情况

2018年老龄办政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算20万元。给村级老年协会采购档案柜、办公桌椅等。

八、 专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

汉阴县老龄工作委员会办公室

2018年2月9日

汉阴县老龄办2018年部门综合预算表.xls