汉阴县环境保护局

                                           2018年预算公开说明

按照汉财预字[2018]1号和汉财预字[2018]5号文件通知要求，现将我局2018年部门预算公开有关情况说明如下：

一、部门主要职责：

 （一）负责建立健全县级环境保护基本制度。

（二）负责统筹协调和监督管理全县环境问题。

（三）承担落实全县减排目标的责任。

 （四）负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责排污费的征收和稽查。

   （五）负责全县环境污染防治的监督管理。

 （六）指导、协调、监督全县生态保护和农村环境保护工作。

 （七）承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

 （八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

   （九）负责全县环境监测和信息发布。

 （十）开展全县环境保护科技和对外合作交流工作。

 （十一）负责组织协调全县环境保护宣传教育工作。

 （十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

一是严格落实全县各镇各部门环境保护工作责任清单和考核办法，明确各自承担的工作职责和奖惩措施，夯实各项工作任务。对存在执法权限障碍的，下一步将请示县政府下达委托执法清单，权责对等，理顺环境管理体制，促进部门和镇的环保工作开展。

二是抓好治污降霾工作，深入开展秸秆禁烧、天然气管网建设、建筑扬尘的监管治理、燃煤锅炉改造、重点企业执法监督，全面提升县域空气质量。

三是以加强“河长制”管理为抓手，切实让全县302条河流的环境问题有制度、有措施、有经费、有人管控、有人负责。以建设月河工业集中区、涧池镇污水处理厂为重点，配套建设污水管网，落实月河水质达标工作方案，加强月河水污染防治，解决全县溪流河道的污水直排和施工；打击企业违法排污，查处豆制品加工、采砂等引起的环境污染问题；完成垃圾处理场的环保竣工验收，确保我县生活污水和垃圾得到有效控制。

四是全面实施土壤环境保护，配合农林科技局解决畜禽养殖污染，科学使用农药和化肥，加大秸秆和地膜回收利用。查处土壤环境污染案件，继续开展污水、生活垃圾治理和农村水源地保护工作。

五是加强环境监测工作，按照省市工作要求，规范建设汉阴县环境监测三级站，初步形成环境监测能力，为全县环境管理提供技术支持，为环境管理数字化、智能化建立科学的平台。

三、部门预算单位构成

  汉阴县环境保护局为全额拨款行政单位，内设行政股、综合股2个股室，下属汉阴县环境监察大队、汉阴县环境监测站两个副科级全额拨款事业单位，经费支出纳入环保局统一核算管理。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制6人，事业编制14名。实有在职人员14人，其中行政编制6人，事业编制8人。单位管理的退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有机动车1辆。2017年固定资产账面价值1683469元。  

六、部门预算绩效目标说明 

2018年本部门预算绩效目标涉及一般公共预算当年拨款320万元。其中生态环保建设资金200万元；环境保护监测经费120万元。

七、2018部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年全局预算单位收入总计453.7368万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年公共预算拨款收入减少1400.53万元。减少原因为2018年县财政不再将上级财政预计下达的各类专项资金预算批复到单位，故未预算上级财政专项资金收入。

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2018年全局支出预算为453.7368万元，包括人员经费和公用经费支出113.7368万元，占支出总额25%；专项资金支出340万元，占支出总额75%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少1400.53万元，原因同上。

（二）财政拨款收支情况 

2018年全局预算单位收入总计453.7368万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年公共预算拨款收入减少1400.53万元。

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2018年全局支出预算为453.7368万元，包括人员经费和公用经费支出113.7368万元，占支出总额25%；专项资金支出340万元，占支出总额75%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少1400.53万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况。

2018年全局一般公共预算拨款支出453.7368万元。较上年减少1400.53万元。减少原因为2018年县财政不再将上级财政预计下达的各类专项资金预算批复到单位，故未预算上级财政专项资金支出。

2.支出按功能分类的明细情况。

2018年汉阴县环境保护局行政运行（2110101）113.7368万元，其他环境监察与监测支出（2110299）120万元，农村环境保护（2110402）支出220万元。

3.支出按经济分类的明细情况。 

2018年本部门支出预算453.7368万元，其中人员经费支出88.5168万元，较上年下降7%，原因是新增退休人员1人且养老金由县财政直接向县人社局基金办划转，不再列入部门预算；其中工资福利支出85.1614万元，较上年减少8%，原因同上；对个人和家庭补助支出3.3554万元，与上年持平；公用运转经费支出25.22万元，较上年减少35%，原因为将环境保护监测重点工作经费列入专项业务经费；专项业务经费支出340万元。

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（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 (五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算7万元，与上年无变化。其中公务接待费2万元，公务用车运行费5万元。

2018年会议费预算1万元，培训费预算0.5万元。

（七）机关运行经费安排情况 

2018年，我局严格按照新的公用经费定额标准，核定、安排本部门的机关运行经费，财政拨款预算25.22万元。

（八）政府采购情况

2018年环保局政府采购预算共177.95万元,其中政府采购货物类预算2.95万元,政府采购服务类预算175万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

汉阴县环境保护局

2018年2月11日

汉阴县环境保护局2018年度部门预算公开附表.xls