一、部门主要职责：

承担景区运营组织协调，总体规划区内的文物资源保护，组织实施移民生态博物馆规划区基础建设等工作。

二、2018年年度部门主要工作任务及目标

1.培育打造凤堰古梯田核心景区；

2.景区内旅游观光路线的组织；

3.促进凤堰古梯田景区4A级景区的创建；

4.旅游产品的宣传营销。

三、部门预算构成说明

从预算单位构成看，本单位预算只有本级预算。

    四、部门人员情况说明   

汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆事业编制6人，实有在职人员5人，其中事业编制4人，临聘人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单位20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款60.4173万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

凤堰古梯田移民生态博物馆本年度财政收入预算合计60.4173万元，其中公用运转经费40.4173万元，用于景区发展相关业务支出；县本级财政专项资金支出20万元，用于景区内旅游基础设施建设及项目前期工作经费项目建设支出。收支综合预算公开详见附表。

博物馆2018年部门预算公开报表.xls