一、部门主要职能职责

    对本县各项大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商；组织政协委员开展调研视察和考察活动，提出意见、建议；组织委员就本县改革、发展、稳定和人民群众普遍关心的热点、难点问题提出提案，协调和督促承办单位办好提案；认真开展文史资料工作。组织搞好文史资料的征稿、编辑、出版和发行工作；积极组织政协委员开展学习、培训等活动，努力提高委员参政议政能力和水平；帮扶镇村抓好脱贫攻坚任务，包挂县级重点项目建设，帮助企业发展；承办上级政协和党委交办的其它各项工作。

二、2018年度部门主要工作任务

按照县政协常委会2018年工作部署，主要抓好以下几方面的工作：一是紧扣建设幸福汉阴开展协商议政；二是着力提升委员视察质量；三是着力增强提案办理实效；四是切实做好民族宗教和港澳台侨工作；五是认真做好文化和文史工作；六是加强外宣交流联谊工作；七是聚焦脱贫攻坚献计出力；八是提升政协机关建设水平；九是加强思想作风建设。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

县政协办属全额预算拨款单位。下设后勤管理服务中心1个事业机构，属副科级全额预算拨款事业单位。内设政协办公室、文史和社会学习法制委员会、经济和人口资源环境委员会、提案和民族宗教祖国统一委员会、科学教育和文化卫生体育委员会，简称“四委一办”。因此，县政协办的部门预算包括县政协办（机关）预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

县政协办编制23人，截至2017年末，共有22人，其中：行政编制15人（不含3名县级领导不占编制），事业编制5人，另外享受遗属补助2人（不占部门编制）。

五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明   

截至2017年12月31日，单位固定资产为2,287,437.55元；本部门所属车辆3辆； 2018年部门预算未安排购置车辆。 

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖。涉及一般公共预算拨款280.2109万元。其中县本级专项资金为18万元，与上年预算数一致。包括：文化文史专项资金为15万元，文化活动专项经费3万元。主要用于《各界汉阴》及《汉阴文史资料》调研、编辑、印刷出版及组织文学研究、交流等相关文化活动。

七、2018年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年，县政协办预算总收入为280.2109万元，较上年增加4.461万元，增长1.6%，全部为一般公共预算收入。收入增长的原因是一方面机关事业单位正常调资及人员职务晋升后工资增加带来的工资增长，退休人员养老金暂未列入预算（由县财政直接划转人社局基金办）。

2018年，县政协办预算支出为280.2109万元，较上年增加4.461万元，增长1.6%，全部为一般公共预算支出。原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入为280.2109万元，其中工资福利支出139.8709万元，商品和服务支出140.34万元。

(三) 公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款与往年持平。

2、支出按功能分类的明细情况

行政运行经费支出280.2109万元，较上年增加4.461万元，增长率为1.6%。主要原因是正常调资及人员职务变动后工资的增长带来的人员经费增长。退休人员养老金暂未列入预算（由县财政直接划转人社局基金办）。 

3、支出按经济分类的明细情况。

2018年县政协办公共预算拨款支出为280.2109万元，其中人员经费支出139.8709万元，较上年增加4.931万元，增长3.6%，原因是机关事业单位正常调资晋档、人员职务晋升后工资增长带来的人员经费增长，退休人员养老金暂未列入预算（由县财政直接划转人社局基金办）。其中工资福利支出132.3167万元，对个人和家庭补助支出7.5542万元，商品服务支出140.34万元。

（四）政府性基金预算支出情况

    2018年本部门无政府性基金预算收支

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。 

（六）部门“三公”经费等预算情况。 

2018 年“三公”经费预算6万元，其中出国费0万元，按照县财政要求，因公出国境费用暂不纳入年初预算编制，确因工作需要经上级批准出国境的费用按照程序办理预算追加。公务接待费6万元，与上年预算数一致；主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0万元，县政协按照公车改革相关要求保留3辆公务车，但未按照标准预算公车运行费用。

2018年会议费预算35万元，与上年一致，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。 

2018年宣传教育培训费预算14万元，与上年预算数一致，主要用于干部教育、培训及宣传业务支出。原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。 

（七）机关运行经费安排情况

2018年公用运转经费预算122.34万元，一是分档定额公用运转经费17.6万元；二是公务交通补贴11.74万元；三是重点工作经费93万元，其中，宣传教育培训经费14万元，视察调研经费18万元，政协委员活动经费12万元，会议费及有关重点工作经费35万元，县级领导预备金14万元。

（八）政府采购情况

2018年县政协办政府采购及购买服务预算共16.5万元,其中政府采购货物类预算3万元, 政府采购工程类预算10万元，政府采购服务类预算3.5万元。 

八、专业名词解释 

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

              汉阴县政协办

        2018年2月10日

 政协-2018年预算公开表.xlsx