汉阴县发展和改革局

2018年部门综合预算说明

 

    根据汉阴县财政局《关于做好2018年度县级预算单位预算公开的通知》文件要求，现将我局2018年部门预算信息公开如下：

一、部门主要职责

按照汉阴县机构编制委员会办公室关于发展和改革局“三定”方案文件，我局主要职能职责:

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策;衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2.统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势,提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种手段和政策的建议,受县政府委托向县人大提出国民经济和社会发展计划的报告。

3.负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导,研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观政策调控建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。

4.根据国家的方针、政策,编制基本建设计划和综合利用规划,并协调、监督、检查执行情况。

5.提出全县全社会固定资产投资总规模,提出生产力布局重大项目规划建议。

6.推进全县经济结构战略性调整。组织有关部门对全县重大经济问题和重大经济体制改革的方案进行研究论证,为县政府决策提供建议;调查研究经济体制改革重大方针、政策的实施情况,及时总结经验,分析研究新情况、新问题,对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究;负责起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件,协调有关专项经济体制改革工作;提出改革开放和促进发展的建议,指导和推进我县总体经济体制改革;负责全县上市公司的审核、推荐和相关协调工作。

7.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟定战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理县级物资储备;负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

8.负责社会事业与国民经济发展的衔接平衡;负责组织拟订全县社会发展中长期规划和年度计划,参与拟定全县人口和计划生育、科技、教育、文化、卫生、民政、体育、社会保障等社会事业发展政策;会同相关部门提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施,参与协调社会事业发展的重大问题,推进社会事业建设。

9.研究分析全县就业、调节收入分配、完善社会保障等方面的形势,会同相关部门提出促进就业、调节收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

10.推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11.负责指导和协调全县招标投标工作,会同有关行政主管部门拟定招标投标管理办法和必须进行招标投标项目的具体范围、规模标准;按照职责权限对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

12.组织编制全县国防经济动员规划、计划组织实施国防经济动员有关工作,承担县国防经济动员委员会办公室工作。

13.负责全县物价工作宏观管理和综合平衡。

14.贯彻执行国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定,按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证。

15.组织全县物价监督检查工作,推行明码标价,打击价格垄断、欺诈和各种不正当价格行为,处理价格违法;依法查处价格(收费)违法行为和违纪案件,受理价格投诉举报。

16.负责组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业的成本和流通费用的调查分析工作,向有关方面提供调查资料。

17.负责建立价格监测和预警系统,监测、预测市场价格动态,分析预报市场价格形势,并提出建议意见供决策参考;负责全县价格鉴定、认证工作。

18.接受法院、检察院、公安行政执法机关或仲裁机构的委托,办理民事、经济案件和行政执法案件中涉及标的物或无形资产价格鉴定、认证和评估业务。

19.贯彻执行中、省、市、县有关粮食工作的方针政策、法规和制度,研究提出全县粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和收储、动用县级储备粮的建议;组织实施全县粮食流通体制和粮食储备体制的改革。

20.负责全县粮食流通的行业管理。

21.承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我局将以党的十九大精神为指导，统筹推进“1533”发展布局，深入实施生态立县、工业强县、科教兴县、农旅富民四大战略，全力加快幸福汉阴建设。力争全县生产总值增长9.5%，一般公共预算收入增长6.5%，全社会固定资产投资增长15%，城镇居民人均可支配收入分别增长8.5%，GDP能耗下降3%。我们将重点做好以下几项工作：一是加强经济形势研判，在运行分析和综合施策上有新作为。当好参谋助手，参到点子上、谋到关键初。抓好规划编制、注重调研分析，做好季度考核点评。二是以项目建设为核心，在稳增长上实现新突破。全年计划实施各类投资项目300个以上，完成投资115亿元。实施县级重点项目30个，实事10件。精心策划包装一批前景好、体量大的项目充实到前期项目库中。务实推进PPP项目，全年开工PPP项目1个，重点推进4个，为全县投资增长提供新的支撑。三是推进供给侧结构性改革，在促改革添动力上实现新突破。实施“三去一降一补”，严格落实环保、价格、质量、安全、能耗、技术等标准，实现优势资源整合。坚持创新引领发展，提升有效供给能力，统筹使用专项资金，撬动社会资本投向产业发展。四是做好价格和粮食工作，在价格监管和粮食保障上有新提升。完善价格调控方式，推进价格机制改革，加强市场价格监管和反垄断执法，保障市场秩序。全面落实粮食安全责任制，加强储备粮规范化管理。加快粮食储备库项目建设，做好粮食应急管理等工作。五是牵头协调好脱贫攻坚公共服务基础设施建设，科学规划、合理布局，整合各类涉农项目全力加快村级道路交通、饮水工程、农网改造、公共文化、广播电视、宽带网络等基础设施建设，助力全年脱贫任务顺利完成。六是牵头组织好苏陕扶贫协作工作。贯彻落实好汉阴县与溧阳市《关于进一步加强扶贫协作和经济合作协议》，深入推进扶贫协作各类项目，早日实现两地资源优势互补，携手共进奔小康。七是着力锻造能打善拼的发改队伍。牢固树立“四个意识”，努力提升“两个能力”（统筹谋划能力、协调推动能力），争做“三个表率”（勤政务实廉洁高效的表率；团结协作合力攻坚的表率；主动作为推动创新发展的表率）。

三、部门预算单位构成

汉阴县发展和改革局从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，没有所属事业单位预算。

纳入发改局2018年部门预算编制的只有单位本级

序号	单位名称
1	汉阴县发展和改革局

 

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制25人，其中：行政编制15人，事业编制10人。在职实有人数24人，其中：在职行政人员16人，在职事业人员8人。单位管理的退休人员8人，遗属补助1人。   

                                                  

        五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门在公车办租用车辆一辆。没有单价在20万元的设备。2018年部门预算没有预算20万元的大型固定资产购置计划。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门暂无纳入预算绩效目标管理的项目，无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。2018年度部门预算收入支出271.1707万元，其中：人员经费支出171.3307万元；公用运转经费支出49.84万元；县本级专项资金支出50万元。同去年相比减少4%。分析原因是机场办工作经费调整的原因所致。

（二）财政拨款收支情况。

2018年度部门财政拨款收入271.1707万元，支出271.1707万元。同去年相比减少4%。分析原因是机场办工作经费调整的原因所致。                

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模情况。

2018年我局一般公共预算拨款271.17万元，支出271.17万元。比上年减少4%.分析原因是县机场办工作经费调整的原因所致。

2、支出按功能分类明细情况：2018年发改局一般公共服务支出271.17万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况：2018年部门预算人员经费和公用经费支出221.17万元：其中，工资和福利支出165.68万元，商品和服务支出49.84万元，对个人和家庭的支出5.65万元。专项业务经费支出50万元。       

（四）政府性基金预算支出情况

本单位不涉及政府性基金预算收支，并已空表公开。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

本单位三公经费安排标准和去年没有变化，维持以前年度标准。一般公务用车运行费用每年不超过6万元，公务接待费全年最高限额控制数6万元，会议费全年最高限额控制数5万元。

（七）机关运行经费预算情况

本单位机关运行标准和去年没有变化，维持去年年度标准。

（八）政府采购情况

  2018年本部门政府采购预算共15万元，其中：政府采购货物类预算 9.5 万元，政府采购工程类预算 5.5 万元。

八、专业名词解释

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费，车辆购置及运行费、公务接待费这三项费用。

机关运行费用：指为保证行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、劳务费、专用材料购置、办公用水电费、公务用车维护费等一系列支出。

汉阴县发展和改革局

                             2018年2月11日

发改局-2018年部门预算公开报表.xls