汉阴县安监局2018年部门预算公开说明

  一 、部门主要职责

  宣传、贯彻落实国家和上级安全生产的法律、法规和政策;指导协调全县安全生产工作;组织、指导、协调全县安全生产大检查、专项督查、隐患排查整治、安全生产事故应急救援、安全生产宣传教育培训、安全文化安全社区建设和安全生产标准化等工作;承担全县安全生产综合监督管理责任、工矿商贸安全生产、职业健康监督管理责任;承担非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产的监督管理和生产经营的许可准入工作，负责铁路道口安全管理职责;负责牵头新、改、扩建工程项目安全设施“三同时”审查验收和监督检查工作;承担县安委会日常工作和法律法规规定的其它安全生产相关职责。

  二、2018年度部门主要工作任务

  2018年，主要抓好九个方面的工作：一是严格落实安全生产责任。层层签订安全生产责任书，强化安全生产目标管理考评，加强安全生产过程管理。出台县委县政府关于推进安全生产领域改革发展的意见、安全生产一票否决办法，汉阴县安全生产举报奖励办法等规范性文件，严格兑现奖惩。二是强化“双控体系”建设。在全县各行业企业建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，实现风险分级管控和隐患排查治理的闭环管理，推进安全生产预防机制长效化。三是强化专项整治和“打非治违”。继续在非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路和水上交通、特种设备、旅游、城镇燃气等行业领域开展专项整治和“打非治违”。四是发挥安委办综合协调作用。每季度最少召开一次安委会例会，重大事情随时召开;协调解决一些重大安全隐患的整治，开展联合执法，解决安全生产领域存在的一些突出问题。在县安全监管部门之间建立“打防互动、信息互通、经常联系”的工作机制。指导镇安委会及安委办开展综合协调工作。五是切实加强安全生产宣传教育培训。牢固树立“抓培训就是保安全”的意识，坚持全员培训与重点培训相结合、安全业务培训与新技术普及教育相结合的原则，扎实开展安全生产培训工作。把安全培训工作落实到企业各个管理层面和生产环节;督促生产经营单位及时选送企业负责人、安全管理人员和特种作业人员参加培训。通过全方位、多形式的宣传，有力地营造全县安全发展和安全生产、人人有责、齐抓共管的浓厚氛围。六是认真抓好职业健康防治工作。深入推进安全生产职业卫生“一体化”执法制度，严格建设项目职业卫生“三同时”监督检查，强化源头管理。严肃查处违反《职业病防治法》、损害劳动者健康的违法行为。建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，构建政府、部门、用人单位、社会之间紧密配合的长效机制，实现职业病危害治理工作的常态化、规范化、制度化。七是强化安全生产应急管理。按照国家提出的建设“横向到边，纵向到底”应急预案体系的要求，切实抓好应急预案的编制和管理工作。督促各级各部门和企业建立完善生产安全事故应急救援预案，并开展各种形式的应急演练，加强应急救援物资的储备，搞好应急救援设施、设备和机械的普查登记，不断提高应急救援的保障能力;建立专兼职应急救援队伍，开展不同层次的学习培训和实战演练，提高综合应急救援能力。八是进一步严格生产安全事故信息报送和调查处理。严格按程序及时准确报告事故信息、严格事故信息报告考评和事故调查处理。进一步提高事故调查和举报核查工作水平，确保调查结果真实性，认定责任的准确性，抓好事故调查处理结果的落实，确保问责和处罚到位。九是强化工作措施，做好机关日常工作和中心工作。强化工作措施，完成机关的日常工作，同时全面完成脱贫攻坚、党建组织、党风廉政建设、机关作风效能、计生、综治、信访、统计、文明创建、政务公开、健康县城创建等各项中心工作。

  三、部门预算单位构成

  汉阴县安监局属行政单位，下设行政股、矿山股、危化股、综合股四个股室，经费管理方式为全额预算拨款，下属安全生产执法大队为副科级事业单位。

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人;实有人员22人，其中行政13人、事业7人，临聘2人。单位管理的退休人员1人。

  五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

  截止2017年12月31日，固定资产账面价值23.1808万元，2018年部门预算未安排购置车辆。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖。涉及一般公共预算拨款10万元。

  七、2018年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

  2018年,县安监局收入预算为180.998万元，其中人员经费132.338万元，公用经费支出38.61万元，财政专项资金支出10万元。预算支出180.998万元。收入支出均比上年增加了6 %，增加的主要原因是人员增加及机关事业单位正常调资带来的人员经费增长，退休人员养老金暂未列入预算(由县财政直接划转人社局基金办)。

  (二)财政拨款收支情况

  2018年,县安监局财政拨款收入预算为180.998万元，人员经费132.338万元，公用经费支出38.61万元，财政专项资金支出10万元，预算支出180.998万元。收入支出均比上年增加了6 %。增加原因同上。

  (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2018年，本部门一般公共预算较上年增加了6 %，增加的主要原因是人员增加及机关事业单位正常调资带来的人员经费增长

  2.支出按功能分类的明细情况

  2018年资源勘探信息支出预算180.998为万元，较上年增加了6 %，主要为人员经费增加。

  3.支出按经济分类的明细情况

  2018年县安监局公共预算拨款支出预算180.998为万元，其中人员经费支出132.338万元，公用经费38.61万元，专项业务费10万元。

  (四)政府性基金预算支出情况

  2018年本部门没有政府性基金预算收支，并已公开空表。

  (五)国有资本经营预算拨款收支情况

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (六)部门“三公”经费等预算情况。

  2018 年“三公”经费预算13万元，与上年预算数一致。公务接待费3万元，公务用车运行费5万元，均与上年预算数一致。

  2018年会议费预算3万元，与上年预算数一致。

  2018年培训费预算2万元，与上年预算数一致。

  (七)机关运行经费安排情况

  2018年，我局严格按照新的公用经费定额标准，核定、安排本部门的机关运行经费，财政拨款预算38.61万元。

  (八)政府采购情况

  2018年县安监局无采购计划。

  八、专业名词解释

  (一)“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

汉阴县安监局

2018年2月10日

 

安监局-2018部门预算公开表.xls