汉阴县考核委员会办公室

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

   依据部门三定方案，我办主要职责如下：

1.负责市委、市政府对我县年度考核工作的协调配合。

2.负责镇、县直部门和中省驻汉单位年度工作目标任务的编制、分解、监控工作。
    3.对目标任务完成情况进行经常性的督促检查。
    4.对机关事业单位内部岗位责任制和个人年度考核工作进行管理和指导。
    5.协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题。
    6.对考核结果的运用提出意见和建议。
    7.完成县考核委员会交办的其他事项。

二、2018年年度部门主要工作任务

1.做好2017年度考核结果汇总。按照考核办法规定组织做好各项社会评价、单项考核奖评选、重大创新奖评审等工作，严格审核指标完成数据、加减分项目、“一票否决”意见，客观公正处理汇总中遇到的特殊问题，形成较为客观公正的考核结果初步意见，提交考核领导小组研究审核。积极筹备召开隆重简朴的全县目标责任考核总结部署大会，对综合考核优秀单位和获得单项考核奖、重大创新奖单位进行表彰奖励、兑现奖金，起到激励先进、鞭策后进的效果。

2.修订2018年度考核指标体系。紧扣“一城五园三带三产业”总体目标及2018年全县工作重点，按照镇考核突出经济发展和民生保障，县直部门和中省驻汉单位突出职能履行、服务大局的要求，科学制定涵盖各镇、各部门、各单位考核指标体系。坚持适度加压，全面量化分解各项目标任务，合理确定指标分值权重，确保建设幸福汉阴高点定位、高速推进，使考核指标真正成为引领发展、助推落实的有力杠杆。

3.完善2018年度考核办法。认真贯彻中央关于考核工作“一个意见、三个办法”及《陕西省年度目标责任考核工作规定》和指标设置、结果运用两个配套办法，全面落实中、省、市、县考核工作要求，服从服务于全县经济社会发展需要，深刻总结实践经验，合理听取考核组建议，广泛征求意见，进一步细化完善《汉阴县2018年度目标责任考核评价实施办法》以及相关配套办法，使考核办法更加注重发展，更具鲜明的导向性、操作性。

4.加大日常督查督办力度。一是坚持季度通报督办。坚持联合统计等部门将各镇、各部门、各单位重点考核指标完成情况进行季度通报，并在县域媒体刊发；二是坚持四办联合督办。构建高效廉洁、科学合理的督查工作新格局，协调两办督查室及效能办，建立“四办”联合督查机制，有力地提高决策的执行力和落实力度；三是坚持预警专项督办。对完成市考指标进度任务欠账大的镇和部门，发出预警通报，协调相关单位及领导，协助解决问题，确保指标及时跟进，限期达标。

5.做好2018年度市县考核。加强沟通联系，及时掌握市上考核工作要求，督促与市级对口部门联系汇报，及时掌握信息，争取市级对口部门支持和指导；做好市对我县考核准备工作，制定迎市考核《工作方案》，落实部门任务分工，全面收集汇总市考指标完成数据和印证资料。组织实施好县对镇、部门和中省驻汉单位2018年度目标责任集中考核，做好《考核工作通知》及配套文件的拟定送审，考核实施方案的制定下发、考核组成员的抽调培训等各项前期准备工作，力求考核公平公正。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，本部门预算包括部门本级（机关）预算1个，目前无所属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2017年12月31日，我办共有编制9人，其中行政编制2人，事业编制7人；实有人员8人，其中行政2人，事业6人，空编1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价 9.58万元，2018年单位未安排车辆及单价20万元以上设备采购计划。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门暂无纳入预算绩效目标管理的项目，无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年我办总体收支预算3773.64万元，较2017年增加1387.39万元，增加主要原因：一是全县目标责任考核奖金大幅提高；二是单位人员工资正常调资导致收支增加。

（二）财政拨款收支情况

因我办为全额事业单位且无下属二级单位，财政拨款与总体收支一致，财政拨款3773.64万元，较上年增加1387.39万元，增加主要原因：一是全县目标责任考核奖金大幅提高；二是单位人员工资正常调资导致收支增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年我办一般公共预算拨款为3773.64万元，较上年增加1387.39万元，增加主要原因：一是全县目标责任考核奖金大幅提高；二是单位人员工资正常调资导致支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

我办2018年一般公共服务支出3773.64万元，其中其他共产党事务支出3773.64万元，行政运行73.64万元，一般行政管理事务3700万元；人员经费支出50.64万元，公用经费支出23万元，专项业务经费支出3700万元，三项较上年均有增加，增加的原因：一是全县目标责任考核奖金大幅提高；二是单位人员工资正常调资导致收支增加；三是承担的业务量增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

我办2018年人员经费支出50.64万元，即工资福利支出50.64万元，其中基本工资27.26万元，津贴补贴19.85万元，奖金2.12万元，其他工资福利支出1.41万元；公用经费支出23万元，即商品和服务支出23万元，其中办公费4.5万元，印刷费1.5万元，水费1万元，电费1.3万元，邮电费1万元，差旅费2.5万元，会议费3万元，公务接待费0.5万元，工会经费2万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他商品和服务支出1.2万元；专项业务经费支出3700万元，即其他支出3700万元，用于年度目标责任考核奖励金。人员经费较上年增加0.5万元，增加原因是我办工作人员增加1人；专项业务经费增加1200万元，主要是全县目标责任考核奖金大幅提高。

（四）政府性基金预算支出情况

我办无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

我办无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年我办“三公”经费支出预算5万元，较上年减少1万元，减少原因是单位厉行节约，压缩开支；会议费支出预算3万元，较上年增加1万元，增加原因是场地租赁费上涨，导致会议费增加；培训费无支出预算，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018年我办机关运行经费4.5万元，较上年增加0.5万元，增加原因是单位业务量和人员均有增加。

（八）政府采购情况

2018年我办政府采购预算共1.2万元，政府采购货物类预算1.2万元，较上年减少2.8万元，较少原因是上年度已采购货无无需重复采购。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

汉阴县考核委员会办公室

                       2018年2月10日

 

考核办-2018年考核办预算公开报表.xls