汉阴县公安局交警大队

2018年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责

 负责对全县城乡道路交通的安全管理工作和宣传教育，承担对道路交通事故及道路交通违法案件的调查处理，机动车辆驾驶员的培训、考核、教育及办理全县机动车辆、驾驶证审查校验、年度审核工作。

二、2018年度部门主要工作任务

主要工作任务：在县委县政府和县公安局党委的正确领导下，认真学习贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实中省市县政法、公安工作会议精神，紧紧围绕“促和谐社会建设、保障道路交通安全畅通”的总目标，以：“三大警务”为引领，抓好“三大建设”，推进公安工作“八化”（维稳工作常态化、严打整治合成化、治安防控立体化、基础工作专业化、执勤执法规范化、信息警务实战化、民生警务系统化、队伍管理精细化），大力推进城市道路交通“113”联勤联动管理模式，山区农村道路交通安全“125”联合管理模式，严厉打击各类严重交通违法行为，努力提升“五个能力”，实现“四个满意”目标，采取“五深入、五提升”措施，深化便民服务措施，继续保持良好的精神状态和工作作风，高起点、高标准做好全县道

路交通安全管理工作，为迎接全国“两会”胜利召开，实现汉阴经济跨越发展、建设美好汉阴做出新的贡献。

总体工作目标：确保不发生一次死亡3人以上较大交通事故，坚决遏制重大交通事故发生，交通事故死亡人数控制在市、县下达的控制指标以内，万车死亡率低于全省、全市和上年同期水平。实现全年整体工作在全市创先进，争上游，单项工作在全市创亮点，争前列。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，汉阴县公安局交通警察大队（交通管理大队）的部门预算包括部门本级（大队机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

序号	单位名称
1	汉阴县公安局交通警察大队本级（机关）
2	汉阴县公安局交通警察大队城区中队
3	汉阴县公安局交通警察大队小街中队
4	汉阴县公安局交通警察大队巡查中队
5	汉阴县公安局交通警察大队龙垭中队
6	汉阴县公安局交通警察大队漩涡中队
7	汉阴县公安局交通警察大队汉阳中队
8	汉阴县公安局交通警察大队铁佛中队
9	汉阴县公安局交通警察大队观音河中队
10	汉阴县公安局交通警察大队事故科（股级）
11	汉阴县公安局交通警察大队交巡组（股级）

大队内设科室（股级）：交巡组、事故科。下设8个中队：城区中队、小街中队、公路巡查中队、龙垭中队、漩涡中队、汉阳中队、铁佛中队、观音河中队，中队为副科级规格，实行集中报账管理。

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门编制30人，政法编制29人，工勤1人，实有人员43人，其中行政34人、工勤9人（不含辅警及临时工78人）。单位管理的退休人员6人，退休人员已移交养老机构。

 

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门固定资产704万元，其中执勤执法车辆12辆，单价20万元以上的设备一套。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门还未开展绩效目标管理。2019年度将按照县财政局的统一要求和上级公安机关的具体指导开展绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，汉阴县公安局交通警察大队收入预算为355.29204万元，较去年增长4%，全部为一般公共预算拨款。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革（退休人员未纳入单位本级预算填报）及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年，汉阴县公安局交通警察大队支出预算为355.29204万元，包括人员经费和公用经费支出305.29204万元，占支出总85.93%；专项业务经费支出50万元，占支出总额14.07%。全部为一般公共预算拨款支出，较去年增长4%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，汉阴县公安局交通警察大队财政拨款收入为355.29204万元，较去年增长4%，全部为一般公共预算拨款。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革（退休人员未纳入单位本级预算填报）及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018年，汉阴县公安局交通警察大队财政拨款支出为355.29204万元，包括人员经费和公用经费支出305.29204万元，占支出总85.93%；专项业务经费支出50万元，占支出总额14.07%。全部为一般公共预算拨款支出，较去年增长4%，原因同上。

（三）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2018年汉阴县公安局交通警察大队支出预算为355.29204万元，较去年增长4%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革（退休人员未纳入单位本级预算填报）及正常调资晋档引起人员经费增长。其中人员经费支出181.14204万元，工资福利支出98.93424万元，对个人和家庭补助支出4.5916万元；公用运转经费支出124.15万元，专项业务经费支出50万元。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）公共安全支出（204）291.7795万元，较上年增长4%，原因同上。

（2）道路交通管理（2040212）50万元,与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算5万元，与上年持平。其中出国费0万元。公务接待费3万元， 2018年会议费预算2万元，与上年持平，原因是严格执行会议费管理办法，控制会议规模人数。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算355.29204万元,比2017年预算增长13.51万元 ,增长4%。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共125万元,全部是政府采购货物类和房屋建筑物维修预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）  费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                汉阴县交警大队

2018年2月10日

交警大队-2018年部门预算公开表.xls