汉阴县移民开发局

2017年度决算信息公开有关事项的说明

一、主要职责

贯彻国家和省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟定切合我县实际的移民后期扶持工作方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。根据水库（水电站）建设需要，负责做好移民搬迁、安置工作。负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察部门查处有关移民工作中的违规违纪行为。会同有关部门协调解决安康水库汉阴段遗留的突出问题。承办县政府交办的其它工作

二、2017年工作完成情况

（一）项目实施情况

完成2691人的移民直补资金打卡兑现工作，兑现资金161.46万元。省市批复我县水库移民避险解困搬迁安置57户210人中央补助资金420万元，按照市局今年下达的搬迁安置40户任务，实际完成41户135人，兑付资金150万元。2017年共争取实施移民项目5大类68个项目总投资1748.48万元。
    1、基础设施方面：共实施通组硬化道路19.26公里，改造及拓宽道路2.5公里，新修砂石路8.3公里，过水路面2处，铺设人饮管道2000米；修建拦水坝3处，渠道2000米。

2、产业方面：今年我局在库区共投入产业发展资金194万元，扶持了2个市级农业产业园和10个县级移民农业产业园区，新建茶园360亩，管护茶园270亩，莲藕260亩，柑橘60亩，烤烟250亩，油用牡丹50亩，金丝皇菊100亩。
    3、民生项目：移民家庭学生教育费用补助、贴息贷款、合疗缴费补助、移民劳动技能自主培训费用补助、产业发展风险保障救助等出台相应政策，投入保障资金共计37.9万元。

（二）、脱贫攻坚工作情况

经脱贫攻坚数据清洗后，我县有23个贫困移民村（其中：重点贫困移民村6个），建档立卡贫困移民有169户455人。全年68个项目，其中53个项目资金839.26万元用于18个贫困移民村脱贫攻坚项目建设，15个项目257.76万元用于非重点贫困移民村基础设施建设，为全县的脱贫攻坚工作发挥着重要作用。

今年县政府安排移民局帮扶漩涡镇金星村脱贫，县移民局优先安排项目8个投资125万元，通过实施，使该村基础设施、产业发展和社会事业得到很大改观，为该村实现脱贫奠定了坚实基础。

（三）、落实省办精准扶持八项措施情况

2017年汉阴县移民开发局已全面完成落实了省办《关于贫困

水库移民精准扶持八项措施的通知》精神，先后修定完善出台了《汉阴县大中型水库移民劳动技能自主培训费用补助办法》、《汉阴县大中型水库移民生产开发贷款贴息项目管理办法》。制定了《汉阴县大中型水库移民家庭学生教育费用补助通知》，《汉阴县贫困移民参加新型农村合疗保险个人缴费部分补贴通知》。建立了《汉阴县水库贫困移民产业发展风险保障机制》、汉阴县水库移民资金投资项目“三优”机制的《汉阴县库区产业发展扶持办法》，各项政策实施以来群众反响非常好，走在了全市的前列，得到了省办市局高度好评。

（四）、亮点创新工作

依托省办八项措施的“三优”机制，汉阴县移民开发局结合农村“三变”改革、创造性的落实了库区产业发展移民政策助力精准扶贫“一扶三带”法，就是移民政策扶持产业园区、专业合作社、产业大户；产业园区、专业合作社、产业大户必须把贫困户和移民户吸纳为股东，带动库区产业发展、带动贫困户脱贫、带动移民户增收。通过“一扶三带”法今年共扶持市级产业园区2个，县级产业园区10个，共带动贫困户和移民户438户（其中：贫困户258户，移民直补户180户），每户当年增收均在5000元以上。“一扶三带”得到了群众和市移民局、省移民办的高度评价和肯定。市移民局将在2018年工作中全市水库移民系统中推广。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	汉阴县移民开发局本级

四、基本情况

移民开发局是参照公务员管理的事业单位，是县政府直属机构。内设股室2个（即：行政股，业务股），截止2017年底在职人员8人，退休人员6人，遗属2人。退休人员已移交养老机构。

五、单位决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2017年度收入总计1195.58万元，其中一般财政拨款收入为236.89万元，政府性基金收入937.22万元，其他收入5.33万元，年初结转结余为21.47万元。较2016年度收入总计1880.76万元，减少63%；较2016年度一般财政拨款收入140.05万元，增加169%；较2016年年初结余10.68万元，增加50.26 %；

2017年度支出总计1195.58万元，其中一般财政拨款支出99.01万元，社会保障和就业（水库移民后期扶持基金）支出851.77万元，农林水支出220.00万元，年末结转结余24.8万元。较2016年度支出总计1859.29万元减少了64%，较2016年一般财政拨款支出146.56万元减少67%；较2016年度年末结余21.47万元减少13.5%。

主要原因：一是人员经费收入和支出方面退休人员工资纳入人社局基金管理；二是我局加强厉行节约，经费支出相对减少；三是省市专项工作经费较往年有所减少。

2、本年度收入构成情况

2017年度收入总计1195.58万元，其中一般财政拨款收入为238.89万元，政府性基金预算拨款937.22万元，其他收入5.33万元，年初结转结余为21.47万元。

3、本年支出构成情况

2017年度支出总计1195.58万元，其中一般财政拨款支出99.01万元，社会保障和就业（水库移民后期扶持基金）支出851.77万元，农林水支出220.00万元，年末结转结余24.8万元。

（1）2017年度基本支出总计99.01万元，主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出80.00万元，商品和服务支出15.61元，对个人和家庭的补助支出2.5万元。其他资本性支出0.9万元

（2）2017年度社会保障和就业支出总计851.77万元，主要是大中型水库移民库区及接安区基础设施、产业建设、民生工程、技能培训等支出。

（3）农林水支出220.00万元，主要用于库区基础设施及产业发展支出。

年末结转和结余24.8万元，均为项目结余。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年一般公共预算财政拨款收入总计236.89万元，年初结转结余21.47万元。较2016年度一般公共预算财政拨款收入140.05万元，增加59.12%；较2016年年初结余10.68万元，增加50.26%。

2017年度一般公共预算财政拨款支出219.01万元，年末财政拨款结转结余17.88万元。较2016年度一般公共预算财政拨款支出149.56万元增加68.28%，较2016年度财政拨款结转和结余21.47万元减少16.73%。

增减变化主要原因：一是收入和支出方面增加是因为2017年的向省市争取项目资金的力度较大，人员经费的减少方面退休人员工资纳入人社局基金管理；二是我局加强厉行节约，经费支出相对减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出219.01万元，其中：基本支出99.01万元，项目支出120.09万元。按政府功能分类科目说明支出具体内容如下：

（1）一般公共服务支出99.01万元，其中：人员经费82.51万元，行政运转经费15.6万元。

（2）大中型水库移民后期扶持基础设施建设项目支出120.09万。元

3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算拨款基本支出合计219.01万元，其中人员经费82.5万元，公用经费15.6万元。专项经费120.9万元

人员经费82.5万元，包括工资福利支出80.00万元，为财政统发在职人员基本工资30.49万元、津贴补贴23.4万元、奖金9.69万元、其他社会保障缴费14.85万元、其他工资福利支出1.57万元；对个人和家庭的补助支出2.5万元。

公用经费支出15.6万元，主要是商品和服务支出，我为局机关维持正常运转所需的日常公用支出，包括办公费1.71万元，水费0.009万元，电费1.02万元，邮电费0.92万元，物业管理费0.046万元，维修费0.35万元，培训费0.12万元，公务接待费1.07万元，劳务费2.81万元，福利费费0.05万元，工会经费1.42万元，其他交通费用4.85万元，其他商品和服务支出1.24万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出总计1.18万元（其中因公出国（境）费用支出为0，公务接待费支出1.07万元，较2016年度1.68万元减少0.11万元，减少30%，减少的原因：公务接待比上年有所减少，是省市局检查工作次数减少。

（1）公务用车购置及运行维护费支出情况

本部门2017年公务用车购置及运行维护费支出。较2016年1.01 万元大幅减少。

（2）公务接待费支出情况

全年公务接待费支出1.07万元，较2016年度0.67万元增加38%。增加原因：2017年全年接待省市来人检查工作次数上年减少。 

 2、培训费支出决算情况说明

全年培训费支出0.112万元，较2016年度0.37万元，增加了30%。增加原因：本年度省市培训次数相应减少，相应费用有所减少。

3、会议费支出决算情况说明：

全年无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

按照预算绩效管理要求， 2017年本部门对大中型水库移民后期扶持工作开展了绩效评价，涉及水库移民项目资金1071.77万元。我县水库移民产业帮扶“一扶三带”亮点创新工作，得到了省移民办表彰奖励，奖励项目资金200万元，移民开发工作在市移民局年度目标考核中获优秀单位称号。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，我局机关运行经费支出99.01万元万元，其中人员经费82.51万元，公用经费支出15.6万元，其他资本性支出0.9万元。较2016年21.72万元减少6.12元28.2%。减少原因：一是人员经费收入和支出方面退休人员工资纳入人社局基金管理；二是我局加强管理厉行节约，经费支出相对减少。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额0.9万元，其中货物0.9万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明 

截止2017年末，本部门无公务车辆 。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定业务工作任务或移民事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、大中型水库移民后期扶持基金专项：反映的是移民部门大中型水库库区及接安区基础设施、产业发展，民生工程等支出

7、基础设施建设和经济发展专项：反映移民部门部门安康水库库区基础建设专项业务方面的支出。

 

                              

附件：移民局2017决算公开表.xls