汉阴县老龄办2017年部门决算说明

          一、 部门主要职责

汉阴县老龄工作委员会办公室主要职责是：负责老龄工作委员会日常工作，协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划；做好70周岁以上老年人生活保健补贴的审核、上报、发放工作；开展有助于老年人身心健康的各种活动；宣传老年法律法规，指导开展孝亲敬老先进典型评选活动，引导公民知法、懂法、守法，维护老年人的合法权益，落实老年人优待政策；组织、协调有关老龄事务的对外交流活动。

二、2017年度部门工作完成情况

1、规范有序发放高龄补贴。采取业务培训、软件审核、实地核查、从严把关四条措施，对全县高龄补贴落实情况进行排查。在认真统计高龄老人基本信息、收集各类材料同时，与相关职能部门沟通协调，做到了不漏报、不漏发、不错发。今年共为18823人发放了高龄老人生活保健补贴14118250元，其中对90周岁以上老人高龄补贴上门发放，赢得了各界好评。

2、继续落实好老年优待政策。全年办理《陕西省敬老优待证》2579本。经多方研讨,我县老人持《敬老优待证》可在全县境内免费乘坐公交车，相关单位开设了老年人服务窗口并张贴有明显的优待标志，老年人持证挂号就医、旅游等减免优惠政策得到了很好的落实。

3、精心组织，广泛开展。10月24日至26日，在县体育场开展了为期三天的“农商银行杯”敬老月暨老年节文体健身交流比赛活动，开设太极、柔力球、广场舞、乒乓球、书法绘画、趣味运动等12项活动项目，共计69支参赛队伍900余名老年运动员参加。闭幕式以晚会的形式，展示了一系列老年人自编自演的节目，表彰了一批老龄工作先进和文体交流比赛获奖者。县委、县政府、人大、政协领导出席，并为获奖单位和个人颁奖。

4、走访慰问，关怀老人。节日期间，县级领导亲自带队，各机关单位、各乡镇、各社区以及各老年社团共同进行，深入到老年人家中，对百岁、高龄、病残、特困以及在全县经济社会发展中做出重要贡献的老干部、老党员、老教师、老军人等164位老年人代表进行了走访慰问，共发放慰问金7.68万元。

5、基层老年协会建设稳步推进。今年积极协调争取财政资金10万余元，结合县民政局农村幸福院建设，并按照基层老年协会规范化建设标准的要求，指导、支持10余个村建成规范化老年协会，实现了老年协会和农村互助幸福院合署运行，使我县建成的145个老年协会中标准化老年协会达到了42个。

6、各类老年协会活动经常开展。县老年学会组织会员下基层采风调研，对一些涉老的热点、难点、焦点问题进行调查研究，积极撰写论文并多次获奖。《汉阴老年》创办工作进行得有声有色，今年共印制4000余本，创刊七年来，产生了良好的社会影响，已成为老年朋友不可缺少的精神食粮。

三、 部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算。

四、 部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制3人，其中参公管理的事业编制3人；实有人员10人，其中参公管理4人、借调2人、退休人员4人。

五、 部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入1540.11万元，比上年增长12.28%；支出1533.23万元，比上年增长7.15%；收支结余6.88万元。增长的主要原因：一是享受高龄补贴的人数增加；二是扶持村级老年协会标准化建设的力度加大。

2、本年度收入构成情况

3.本年度支出构成情况。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入1540.12万元，比上年增长12.28%。本年度支出1533.23万元，比上年增长7.15%；增长的主要原因：一是享受高龄补贴的人数增加；二是扶持村级老年协会标准化建设的力度加大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

老龄事务一般公共预算财政拨款支出1442.94万元；其中：基本支出66.59万元，项目支出1376.35万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

   老龄事务一般公共预算财政拨款基本支出66.59万元；其中：人员经费支出36.85万元，公用经费支出29.75万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

   用于社会福利的彩票公益金收入57.62万元；用于社会福利的彩票公益金支出57.62万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

   本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

   2017年度国内公务接待3次，19人，1900元，比上年增长102%，增长的原因是上级部门检查工作次数增加。

2、培训费支出0元。

3、会议费支出3.69万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

从整体上看，我办资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了县本级专项业务经费的正确使用。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年日常公用经费支出29.75万元，比上年增长了201.82%，主要原因：一是到村入户核查高龄补贴发放情况以及开展脱贫攻坚工作增加了差旅费和办公费；二是按政策标准增加了公车补贴；

（二）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共19.55万元，其中政府采购货物类支出19.55万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门现有固定资产40.42万元。本部门无公务用车。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

       附件：汉阴县老龄委2017年部门决算公开样表.xls