汉阴县委农工部

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

汉阴县委农工部是主管农村工作的县委工作部门，其主要职责是：根据县委的决策部署，组织力量对全县农业和农村经济、政治、文化、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见建议，为县委、县政府决策提供参考；参与研究制定全县“三农”工作的重要政策和推进措施，并加强宏观指导、督促检查，及时向县委汇报实施情况；宣传、贯彻、落实党在农村的各项方针政策，协助搞好农村基层干部政策理论培训，总结推广“三农”工作典型；负责全县农村工作领导小组的日常工作，抓好深化农村改革试点，指导全县农村改革工作，参与全县农村工作大型会议文件和有关材料的起草，配合做好三农方面工作的考核；负责三柳村农村社会经济固定观察点的工作。依据职能职责，县委农工部综合设置一个办公室。

根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年拟整合至汉阴县农业农村局，相关内设机构随之调整。

二、2019年年度部门工作任务

本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门没有二级预算单位，部门预算就是本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员10人，其中行政8人、事业2人。单位管理的离退休人员3人，退休人员已移交养老机构。本部门人员将根据机构改革情况划转。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位固定资产总额86504元，无车辆和单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算安排购置空调4台、办公桌椅2套、碎纸机1台，预算资金17600元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年，本部门暂无当年纳入预算绩效目标管理的项目，也无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理的项目。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入90.69万元，其中一般公共预算拨款收入90.69万元，2019年本部门预算收入较上年增加18.06万元，主要原因是人员工资和脱贫攻坚工作支出增加；2019年本部门预算支出90.69万元，其中一般公共预算拨款支出90.69万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨收入90.69万元，其中一般公共预算拨款收入90.69万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加18.06万元，主要原因是人员工资增加和脱贫攻坚工作支出增加；2019年本部门财政拨款支出90.69万元，其中一般公共预算拨款支出90.69万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加18.06万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出90.69万元,较上年增加18.06万元，主要原因是人员工资和脱贫攻坚工作支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出90.69万元，其中：

（1）行政运行（2013601）88.93万元，较上年增加17.9万元，原因是人员工资和脱贫攻坚支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013602）1.76万元，较上年增加0.16万元，原因是办公设备陈旧老化，需重新购置；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出90.69万元，其中：

工资福利支出67.13万元，较上年增加13.38万元，原因是人员工资整体增加；

商品服务支出17.82万元，较上年增加2.9万元，原因是脱贫攻坚任务重，支出增加；

对个人和家庭的补助支出3.98万元，较上年增加1.62万元，原因是一次性津贴标准提高；

其他资本性支出1.76万元，较上年增加0.16万元，原因是原因是办公设备陈旧老化，需重新购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出90.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.3万元，机关商品和服务支出（502）17.82万元，对个人和家庭的补助支出3.98万元，机关资本性支出（一）（503）1.76万元。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，也无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，也无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年持平，其中公务接待费0.5万元，主要用于接待上级部门的工作检查指导、考察调研；无因公出国费用；没有保留公车，无公务用车运行维护费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排19.58万元，较上年增加3.06万元，主要原因是脱贫攻坚工作支出增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共1.76万元，其中政府采购货物类预算1.76万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

    1.机关运行经费：指各部门的公用经费；包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

                                    汉阴县委农工部

                                    2019年3月14日