汉阴县农林科技局

               2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，汉阴县农林科技局由负责承办县政府农业、林业、科技有关工作，设行政机关1个，下设二级单位9个，包括全额拨款行政执法单位1个：汉阴公安局森林警察大队。全额拨款事业单位8个：农林科技服务中心、畜牧兽医中心、农业综合执法大队、林业资源管护站、农业产权服务中心、农业机械管理局、木材检查站、国有凤凰山林场；挂靠正科级单位一个：汉阴县科协。

根据省委省政府机构改革方案，2019年2月2日下发的《汉阴县机构改革方案》汉办字（2019）12号，本部门拟整合为汉阴县农业农村局，汉阴县林业局,科学技术管理职责划转至汉阴县教育体育和科技局，相关内设机构随之调整。

二、2019年年度部门工作任务

1.坚持高点站位，坚决打赢脱贫攻坚战。对标2019年全县脱贫摘帽各项硬任务倒排工期，积极研究谋划脱贫攻坚与乡村振兴相衔接的办法，抓好农业产业扶贫，大力发展产业，促进农民就地就近就业创业。加大新型经营主体培育、农产品产销对接和科技人才服务力度，坚决完成脱贫攻坚硬任务。

2. 坚持深化改革，切实提高农民收入。深化农村集体产权制度改革，加快推进“三变改革”改革。实施好新型农业经营主体培育工程和新型职业农民培育工程，有效激发乡村发展活力。持续抓好农民增收。巩固提升富硒种养业，增加农民经营性收入；拓展农业多种功能，增加农民工资性收入；盘活农村资源，增加农民财产性收入。

3.坚持严守生态红线，打造全县生态屏障。以省级森林城市创建为抓手，力争全年造林绿化6.2万亩。坚持“既要金山银山，又要绿水青山”发展理念，围绕“生态汉阴、园林县城、美丽乡村、绿色家园”目标，推进生态文明建设。积极开展全民义务植树，开展森林资源保护，森林火灾受害率控制在0.2‰以内，森林病虫害成灾率控制在4.6‰以内。

4.坚持全面从严治党，保障工作顺利推进。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、班子队伍建设和制度建设，全面打造创新型、服务型党组织，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员，坚持“三会一课”制度，强化党风廉政建设，落实“三项机制”， 努力造就一支忠诚干净担当的高素质干部队伍，确保整体工作健康有序快速发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	农林科技局本级（机关）	农业农村局、林业局、教育体育和科技局
2	科协	待定
3	森林派出所	待定
4	农林科技服务中心	农业农村局
5	畜牧兽医中心	农业农村局
6	农业综合执法大队	农业农村局
7	林业资源管护站	林业局
8	农业产权服务中心	农业农村局
9	农业机械管理局	农业农村局
10	国有凤凰山林场	林业局

涉及机构变动的部门，单位变动和预算划转尚未完成，本次按照按原单位情况预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制138人，其中行政编制22人、事业编制116人；实有人员153人，其中行政37人、事业116人。单位管理的离退休人员1人，遗属补助25人

 

人员情况柱状图：

人员划转情况待定。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019当年，国有资产1257.27万元，其中房屋构筑物890.87万元，电器69.85万元，电子产品63.72万元，家具用具55.17万元，专用设备66.66万元，本部门所属预算车辆7辆计111万元，2019年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2018年结转的权责发生制核算支出涉及的资产购置”。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理”。

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1974.66万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

根据汉阴县农林科技局的职能职责、工作任务和发展计划涉及绩效目标的有四项：

1、动物防疫及瘦肉精专项经费12万元，

2、全县森林防火、火情、监测、防治及扑救等10万元，

3、科技三项经费90万元，主要用于全县重大动物疫情防控及瘦肉精检查、全县科普宣传、科技培训、新产品研制、科研研发、发明专利，创新平台建设，

4、特色产业发展基金300万元，用于拐枣、桑树、甜玉米，黑黄豆等五大产业奖补，包括辣椒、魔芋、莲藕、茶叶等富硒农业产业及生猪产业联盟奖补资金，与其他项目资金支持及其奖补不得重复享受。

保证工作经费合理安排，绩效目标正常有序的开展。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1974.66万元，其中一般公共预算收入1974.66万元，2019年本部门预算收入较上年增加221.01万元，主要原因是重点工作经费增加260万元，病虫公用运转经费减少3.38万元，人员经费支出减少35.61万元；2019年本都门预算支出1974.66万元，其中一般公共预算拨款支出1974.66万元，2019年本部门预算支出较上年增加221.01万元，主要原因是主要原因是重点工作经费增加260万元，公用运转经费减少3.38万元，人员经费支出减少35.61万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入1974.66万元，其中一般公共预算收入1974.66万元，2019年本部门预算收入较上年增加221.01万元，主要原因是重点工作经费增加260万元，病虫公用运转经费减少3.38万元，人员经费支出减少35.61万元；2019年本都门预算支出1974.66万元，其中一般公共预算拨款支出1974.66万元，2019年本部门预算支出较上年增加221.01万元，主要原因是主要原因是重点工作经费增加260万元，公用运转经费减少3.38万元，人员经费支出减少35.61万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年预算收入1974.66万元，其中一般公共预算收入1974.66万元，2019年本部门当年预算收入较上年增加221.01万元，主要原因是重点工作经费增加260万元，病虫公用运转经费减少3.38万元，人员经费支出减少35.61万元；2019年本部门当年预算支出1974.66万元，其中一般公共预算拨款支出1974.66万元，2019年本部门当年预算支出较上年增加221.01万元，主要原因是主要原因是重点工作经费增加260万元，公用运转经费减少3.38万元，人员经费支出减少35.61万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年当年一般公共预算支出1974.66万元，其中：

行政运行（2130101）331.92万元，较上年增加减少22.99万元，原因是在职人员退休；

事业运行（2130104）896.18万元，较上年减少16万元，原因是在职人员退休；

科学技术管理事务（2060101）74.16万元，较上年持平；

科技成果转化与扩散（2060404）6万元，较上年持平。

科技专项（2060901）90万元，较上年持平。

农业科技转化与推广服务（2130106）36万元，较上年持平。

病虫害防控（2130108）90万元，较上年增加90万元，原因是加大了对枯死松树处置的力度。

森林资源调查（2130207）20万元，较上年增加20万元，原因是2019年要开展县级第十次森林资源普查。

森林防火（2130234）10万元，较上年持平。

执法监督（2130110）3万元，较上年持平。

统计监测与信息服务（2130111）5万元，较上年持平。

农业行业业务管理（2130112）41万元，较上年持平。

防灾减灾（2130122）17万元，较上年持平。

农业生产支持补贴（2130122）300万元，较上年持平。

农业组织化与产业化经营（2130124）30万元，较上年持平。

其他农业支出（2130199）24.4万元，较上年增加5万元，原因是支持农业产业发展。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算当年支出经济分类的类级科目，2019年本部门一般公共预算支出1974.66万元，其中：

工资福利支出1123.31万元，较上年减少50.55万元，原因是在职人员退休；

商品服务支出151.34万元，较上年减少3.38万元，原因是执行八项规定，压缩办公经费支出；

对个人和家庭的补助支出82.99万元，较上年增加14.94万元，原因是离休人员工资增加及遗属增加；

（2）按照部门预算当年支出经济分类的类级科目，2019年本部门一般公共预算支出1974.66万元，其中：

工资福利支出（301）1123.31万元，较上年减少50.55万元，原因是在职人员退休；

商品服务支出（302）151.34万元，较上年减少3.38万元，原因是执行八项规定，压缩办公经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）82.99万元，较上年增加14.94万元，原因是离休人员工资增加及遗属增加；

4、本部门无2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2130101）331.92万元，较上年增加减少22.99万元，原因是在职人员退休；

事业运行（2130104）896.18万元，较上年减少16万元，原因是在职人员退休；

科学技术管理事务（2060101）74.16万元，较上年持平；

科技成果转化与扩散（2060404）6万元，较上年持平。

科技专项（2060901）90万元，较上年持平。

农业科技转化与推广服务（2130106）36万元，较上年持平。

病虫害防控（2130108）90万元，较上年增加90万元，原因是加大了对枯死松树处置的力度。

森林资源调查（2130207）20万元，较上年增加20万元，原因是2019年要开展县级第十次森林资源普查。

森林防火（2130234）10万元，较上年持平。

执法监督（2130110）3万元，较上年持平。

统计监测与信息服务（2130111）5万元，较上年持平。

农业行业业务管理（2130112）41万元，较上年持平。

防灾减灾（2130122）17万元，较上年持平。

农业生产支持补贴（2130122）300万元，较上年持平。

农业组织化与产业化经营（2130124）30万元，较上年持平。

其他农业支出（2130199）24.4万元，较上年增加5万元，原因是支持农业产业发展。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）1123.31万元，较上年减少50.55万元，原因是在职人员退休；

商品服务支出（302）151.34万元，较上年减少3.38万元，原因是执行八项规定，压缩办公经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）82.99万元，较上年增加14.94万元，原因是离休人员工资增加及遗属增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.5万元，较上年滅少0.5万元（1.8％），主要原因是公务用车减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费7.5万元，较上年持平；公务用车运行维护费11.5万元，较上年减少0.5万元（1.8%），主要原因是公务用车减少。公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排147.96万元，较上年减少3.38万元，主要原因是执行八项规定，压缩办公经费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共126.7万元，其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算60万元、政府采购工程类预算36.7万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费；包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

附件：2019年部门综合预算公开表

汉阴县农林科技局

                             2019年 3 月 12 日

 2019年部门预算公开表.xlsx