汉阴县旅游服务中心

2019年部门综合预算说明

 

根据汉阴县财政局《关于做好2019年度部门预算公开的通知》（汉财预字［2019］18号）和《关于2019年县本级部门预算批复的通知》（汉财预字［2019］1号)的文件要求，现将我办2019年部门预算公开有关情况说明如下：

一、部门主要职责及机构设置

汉阴县旅游旅游发展委员会下设办公室（全称“汉阴县旅游发展委员会办公室”，简称“县旅发办”）与县旅游服务中心合署办公，实行“两块牌子，一套人马”管理体制。按照县委、县政府发展生态旅游产业的决策，领导部署、组织协调全县旅游产业建设各项工作。主要负责汉阴县旅游发展委员会日常工作，检查督促全县旅游产业发展的规划、政策、相关法律法规和重大决策的贯彻落实情况和相关涉旅执法，负责旅游产业发展的综合规划、项目编报、立项、旅游信息统计、假日旅游安排协调、情况通报及工作督办等专项业务工作，按照县委、县政府总体工作部署，牵头协调涉旅工作，督查相关镇和部门抓好工作落实，完成县委、县政府及领导小组交办的其他工作。

二、2019年的主要工作任务和目标:

1、全力以赴开展脱贫攻坚工作，确保脱贫攻坚任务圆满完成。

2、以创建全域旅游示范县为统揽，以打造陕南重要休闲度假中心和乡村旅游基地为目标，以文旅、城旅、农旅融合发展为路径，以“四季旅游”活动和乡愁旅游线路打造为抓手，以旅游业“五大体系”建设为内容，依托汉阴自然、人文和农业农村资源，加大景区、景点建设力度，完善提升服务水平，健全工作机制，加大考核力度，拓宽营销渠道，通过发展乡村旅游，着力打造陕南重要休闲度假中心和乡村旅游基地，力争把旅游产业作为脱贫攻坚重要抓手之一，成为汉阴县经济发展的主要产业。

一是打造提升景区景点体系。我县旅游景区景点分布范围分散，成熟景点较少，要以凤堰古梯田创建国家4A级景区和打造“乡愁”旅游线路为契机，以凤堰梯田景区龙头，整合提升三沈纪念馆、龙寨沟、两合崖、千亩荷塘等重点景区景点，辐射带动全县各镇乡村旅游景区、景点，通过“周末哪儿去 汉阴有乡愁”线路节点产品打造、旅游示范县示范镇示范村创建等，大力促推镇园联盟+乡村旅游发展模式，让每个具体条件的乡镇都建立起自己乡村旅游园区和旅游景点建设，形成“一个中心，全面发展”的具有汉阴特色的旅游景区景点体系。

二是打造旅游产品体系。利用汉阴文化旅游资源特色，根据自然景观四季分明，人文资源丰富多彩，乡村旅游特色鲜明的特点，大力打造月河川道传统文化研学游、秦岭南麓红色文化体验游，梦幻凤堰乡愁游三条旅游线路产品，通过向市场推荐具有汉阴特色的一日游、二日游以及精品乡村旅游线路产品，激活安康、西安、湖北等旅游市场；按照政府引导，企业参与的方式，引导名优企业加大对我县富硒大米、油菜、魔芋、菊花等资源的开发力度，力争打造出品种丰富、口碑优良、游客喜闻乐见的旅游产品，以旅游带企业，以游客带销售，建立我县旅游产品体系。

三是旅游服务体系。围绕“一心三线”的科学布局，科学引导、统筹布局，结合全县现有的宾馆、饭店、农家乐，提升县城、各乡镇景区的旅游接待设施，全方面提升农家乐、宾馆、旅游企业的旅游服务质量，有效带动旅游业经济收入增长。加强汉阴旅游行业管理，积极开展从业人员培训，不断加强讲解员、宾馆、农家乐从业人员素养，提高全县旅游服务综合水平。

四是规划宣传推广体系。坚持规划引领，多规合一，积极指导和协助各镇各景区的专业指导，加大招商引资力度，积极引导市场主体，以“四季旅游”为抓手，支持和协助市场主体、旅游景区，依托各自资源和特色，积极开展这种宣传推介活动，以活动促宣传、迎客流、促销售，逐步建立起政府搭台布局服务，企业登台唱戏，政商合力促推广的旅游宣传推广体系。

五是考核奖惩体系。充分发挥旅发委“统揽全局协调各方”核心领导作用，广泛宣传发展旅游产业的重要性、必要性，进一步提高全民对旅游业发展的认识，形成全民重视旅游、全民参与旅游建设、各级各镇各部门齐抓旅游的工作氛围。尽快出台《关于促进旅游产业发展的意见》，《旅游产业发展考核奖惩办法》，《旅游产业基金管理使用办法》等保障旅游产业发展的制度性文件和旅游产业发展巡查办法等工作机制，不断建立和完善旅游产业发展的工作机制和考核机制，加大奖惩力度，围绕考核，聚集力量，形成有利于旅游发展的考核奖惩体系。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县旅游服务中心部门本级（机关）

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，汉阴县旅游服务中心固定资产总额364086元，其中专用用设备类24500元，电气设备11905元，家具用类及电子产品通讯设备327681元。

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入40.36万元，其中一般公共预算拨款收入40.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加11.86方元，主要原因是2018年本单位新调入了4名在编人员，所以预算增加了11.86万元的人员经费收入；2019年本都门预算支出40.36万元，其中一般公共预算拨款支出40.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加11.86万元，主要原因是2018年本单位新调入了4名在编人员，所以预算增加了11.86万元的人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨收入40.36万元，其中一般公共预算拨款收入40.36万元、政府性基金按款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加11.86万元，主要原因是2018年本单位新调入了4名在编人员，所以预算增加了11.86万元的人员经费收入；2019年本部门财政拨款支出40.36万元，其中一般公共预算是拨款支出40.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出較上年增加40.36万元，主要原因是2018年本单位新调入了4名在编人员，所以预算增加了11.86万元的人员经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出40.36万元,较上年28.5万元，增加11.86万元，增加了42%，主要原因是2018年本单位新调入了4名在编人员，所以预算增加了11.86万元的人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出40.36万元，其中：

事业运行（2010650）23.5万元，较上年28.5万元增加11.86万元，原因是主要是人员经费较上年有所增加.

一般行政管理事务（2010602）15万元，主要用项目前期工作经费，较上年15万元，没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目分：

2019年一般公共预算拨款支出40.36万元，按经济分类科目分：（301）工资福利支出11.86万元，为人员经费支出；（302）商品和服务支出28.5万元，其中公用经费支出13.5万元，专项业务经费支出15万元。

示例：2019年本部门一般公共预算支出40.36万元，其中：

工资福利支出11.86万元，较上年增加11.86万元，增加了42%，主要原因是2018年本单位新调入了4名在编人员，所以预算增加了11.86万元的人员经费支出。

工资福利支出增加了11.86万元，较上年增加11.86万元，增加了42%，主要原因是2018年本单位新调入了4名在编人员，所以预算增加了11.86万元的人员经费支出。

（301）商品和服务支出28.5万元，较上年28.5万元，没有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分：

    2019年本部门一般公共预算支出40.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）11.86万元，机关商品和服务支出（502）13.5万元，机关资本性支出（一）（503）15万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六） “三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，其中公务接待费3万元，公务用车运行费0万元，公务接待费与上年保持，公务用车运行费用减少2万元，总体“三公经费”预算与上年比较减少了2万元。主要原因是我单位严格执行公车改革制度，我单位不在保留公车，所以公务用车运行费费减少。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排13.5万元，较上年13.5万元，没有变化。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门采购预算共2万元，其中政府采购货物类预算2万元，主要是采购电脑、打印机、办公家具等办公设备。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

 1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年部门预算公开报表-旅游服务中心.xlsx

汉阴县旅游服务中心

                             2019年3月12日