汉阴县招商局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行县委、县政府招商引资方针政策，组织协调全县招商引资工作，拟订招商引资规划和相关配套措施；负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。

（二）负责拟订招商引资年度计划，组织实施全县重大产业项目的招商引资工作，指导协调各镇、各部门招商引资工作。

（三）负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资推介活动；负责重大招商项目的协调、洽谈工作，促进项目签约、履约。

（四）负责招商引资信息网络建设，承担全县招商引资项目储备库、外来客商信息库、外来客商信息库、本地在外成功人士信息库建设管理工作；负责全县招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报招商引资情况和进度。

（五）承办县政府交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）增强发展意识，改善营商环境。以不进则退的发展观为动力，不断增强发展的紧迫感和危机感，坚持用硬措施打造软环境，以建设服务型机关为目标，强化服务意识，相关部门、镇加强协调配合，共同发力，在全社会倡导“人人都是投资环境，事事关系汉阴形象”的理念，提高办事效率和服务质量，真正做到亲商、助商、安商、富商，将我县打造成为客商投资的真正“洼地”。

（二）围绕产业重点，做实项目策划。围绕富硒食品开发、新型建材、文化旅游等重点领域，不断充实更新招商项目库，在市场开发前景、经济效益分析、项目可行性分析论证上做深做细，提高项目包装策划水平，打好招商基础，提升重点产业招商项目的吸引力。

（三）转变招商理念，创新招商主体。坚持从“招商”向“选商”的转变，积极整合产业、商会、协会、在外创业人才等各类资源，实施产业链招商、以商招商等。加强同与符合汉阴产业发展需求的经济发达地区行业协会、商会的联系，逐步实现招商引资市场化运作。紧抓津京冀非首都功能转移、珠三角、长三角劳动性密集企业“用工荒”矛盾凸显的机遇，做好承接产业转移类项目的招商引资工作。

（四）创新招商方式，提高招商质量。一是结合我县资源禀赋、重点产业情况，围绕京津冀、珠三角、江浙等重点区域，由县领导带队，有重点地结合我县产业开展招商活动。二是围绕产业链接环补链招商。突出富硒食品、新型建材、文化旅游三大产业链条的延伸，在上下游配套产业的节点上招引项目。三是突出重点，围绕富硒食品饮料精深加工、新型建材、新能源、节能材料等主导产业，实施精准招商。四是跟进对接重点招商线索，主动联系与我县签订委托招商协议的商会组织，积极联系意向性企业，推进意向性投资项目进度。

（五）突出招商重点，增强招商实效。加快推进招商项目进展，紧盯有投资意向企业不放松，积极跟进联系江苏智图科技公司大数据产业园、利欧集团环保设备生产、红星美凯龙家具商城等重点项目，力争取得实质性进展，早日实现落地建设；对于签订正式招商引资合同的项目，加大项目跟踪服务力度，促使落地项目早日开工建设；对于签订投资意向协议的项目，落实专人负责，加强沟通衔接；对于来汉考察，达成初步投资意向的项目，突出小分队一对一招商，积极跟进和对接洽谈。

（六）加强督导检查，推进招商进度。进一步完善招商网络，加强对各镇、相关部门的督促检查，做实做细项目前期工作，加强招商线索对接力度，加快招商项目进度，促推各镇、部门洽谈项目取得实质进展，尽早落地开工建设。

三、部门预算单位构成

部门预算单位主要由汉阴县招商局组成。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县招商局人员编制 7 人，事业编制7人，实有在编在岗人员6人，无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，本部门有固定资产14.89万元。无公务用车。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入155.93万元，其中一般公共预算收入155.93万元，2019年本部门预算收入较上年增加12.97万元，主要原因是人员经费支出加大；2019年本都门预算支出155.93万元，其中一般公共预算拨款支出155.93万元，2019年本部门预算支出较上年增加12.97万元，主要原因是人员经费增加及招商引资业务经费增加。

（二） 财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨收入155.93万元，其中一般公共预算拨款收入155.93万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加12.97万元，主要原因是人员经费增加及招商引资业务经费增加；2019年本部门财政拨款支出155.93万元，其中一般公共预算是拨款支出155.93万元，2019年本部门财政拨款支出較上年增加12.97万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况 。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出155.93万元,较上年增加12.97万元，主要原因是人员经费及专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出155.93万元，其中人员经费43.43万元，增加7.97万元，原因是人员经费增加；专项业务经费增加5万元，原因是开展招商引资活动增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出155.93万元，其中：

工资福利支出43.43万元，较上年增加7.97万元，原因是人员经费增加；

商品服务支出27.5万元，较上年经费支出持平；

专项资金经费支出85万元，用于招商引资活动、项目洽谈会、全县招商引资工作、招商引资有功人员奖励等相关支出，较上年增加5万元，原因是加大招商引资力度。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“ 三公” 经费等预算情况 。

2019年“三公经费”经费预算情况，其中公务接待费15万元，会议费5万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费15万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算27.5万元，比2018年持平。

（八） 政府采购情况 2019年当年本部门政府采购预算共11.4万元，其中政府采购货物类预算8.4万元、政府采购服务类预算3万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2019年招商局预算公开报表.xlsx

                                汉阴县招商局             

            2019年3月15日