政协汉阴县委员会办公室

2019年部门综合预算公开说明

 

一、主要职责及机构设置

对本县各项大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题进行协商；组织政协委员开展调研视察和考察活动，提出意见、建议；组织委员对本县改革、发展、稳定和人民群众普遍关心的热点、难点问题提出提案，协调和督促承办单位办好提案；认真开展文史资料工作。组织搞好文史资料的征稿、编辑、印刷出版工作；积极组织政协委员开展学习、培训等活动，努力提高委员参政议政能力和水平；帮扶镇村抓好脱贫攻坚任务，确保今年按期脱贫；包挂县级重点项目建设，助推企业健康发展；承办上级政协和党委交办的其它各项工作。

二、2019年年度部门工作任务

按照县政协常委会2019年工作部署，主要抓好以下几方面的工作：一是紧扣建设幸福汉阴开展协商议政；二是着力提升委员视察质量；三是着力增强提案办理实效；四是切实做好民族宗教和港澳台侨工作；五是认真做好文化和文史工作；六是加强外宣交流联谊工作；七是聚焦脱贫攻坚献计出力；八是提升政协机关建设水平；九是加强思想作风建设。

三、部门预算单位构成

县政协办属全额预算拨款单位。下设后勤管理服务中心1个事业机构，属副科级全额预算拨款事业单位。内设政协办公室、文史和社会学习法制委员会、经济和人口资源环境委员会、提案和民族宗教祖国统一委员会、科学教育和文化卫生体育委员会，简称“四委一办”。因此，县政协办的部门预算包括县政协办（机关）预算和后勤管理服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	县政协办（机关）	无
2	县政协后勤管理服务中心	无

四、部门人员情况说明

县政协办编制23人，其中：行政编制15人（不含3名县级领导不占编制），事业编制5人。截止2018年底，实有人员16人，其中，行政人员13人，事业编制人员3人，另外享受遗属补助2人（不占部门编制）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本单位固定资产为1975844.55元；本部门所属车辆3辆； 2019年部门预算未安排购置车辆。  

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

    本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖。涉及当年一般公共预算拨款271.42万元。当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本单位预算收入为271.4244万元，较上年减少8.7865万元，减少3%，全部为一般公共预算收入，无政府性基金拨款收。收入减少的原因是：上年因2人达到退休年龄领取养老金，不在本单位预算经费中列支。2019年本单位预算支出为271.4244元，均为一般公共预算支出，无政府性基金拨款支出。支出减少的原因是：上年因2人达到退休年龄领取养老金，不在本单位预算经费中列支。

 (二) 财政拨款收支情况

2019年本单位财政拨款收入271.4244万元，一般公共预算拨款收入，无政府性基金拨款收入。收入减少的原因是上年因2人达到退休年龄领取养老金，不在本单位预算经费中列支。2019年本单位预算支出为271.4244元，均为一般公共预算支出，无政府性基金拨款支出。支出减少的原因是：上年因2人达到退休年龄领取养老金，不在本单位预算经费中列支。

(三) 公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门当年一般公共预算当年拨款支出 271.4244元，均为一般公共预算支出，无政府性基金拨款支出。支出减少的原因是上年因2人达到退休年龄领取养老金，不在本单位预算经费中列支。

2、支出按功能分类的明细情况

本单位2019年一般公共预算支出271.4244万元，其中行政运行经费支出271.4244万元，较上年减少8.7865万元，减少3%。收入减少的原因是：2018年因2 人达到退休年龄领取养老金，不在本单位预算经费中列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本单位一般公共预算支出271.4244万元，其中：

工资福利支出122.6389万元，较上年减少9.6778万元，原因是2 人在2018年到达退休年龄领取养老金。

商品和服务支出140.3779万元，与上年相比持平。

对个人和家庭补助支出8.4076万元，较上年增加0.8534万元，原因是冬季取暖补贴标准提高所致。

（2）本单位2019年一般公共预算支出271.4244万元，其中：

机关工资福利支出122.6389万元，机关商品和服务支出140.3779万元，对个人和家庭补助支出8.4076万元，

4、本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共瞀拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六） “三公”经费等预算情况。

本单位当年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算分别为6万元、35万元、14万元，与上年比较，均无变化。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本单位当年机关运行经费预算安排121.8744万元，一

是分档定额公用运转经费17.6万元；二是公务交通补贴11.6744万元；三是重点工作经费92.6万元，其中，培训费14万元，视察调研经费18万元，委员活动经费11.6万元，会议费及有关重点工作经费35万元，县级领导预备金14万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本单位2019年当年政府采购及购买服务预算共19.75万元,其中政府采购货物类预算7.6万元, 政府采购工程类预算10万元，政府采购服务类预算2.15万元。 

本单位无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

2.机关运行经费：指各部门的公用经费；包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 政协汉阴县委员会办公室 

                          2019年3月15日

 

政协2019年部门预算公开报表.xlsx