汉阴县妇女联合会

2019年部门综合预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

         一、部门主要职责

      （一）围绕党的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，结合本县实际，制定各个时期妇女儿童工作计划，指导开展妇女儿童工作。

      （二）调查研究全县《妇女权益保障法》的实施和《妇女发展规划（2011-2020）》、《儿童发展纲要（2011-2020）》的执行情况以及妇女儿童工作中出现的新情况、新问题，及时向县委、县政府提出意见和建议。

      （三）指导和推动开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“双学双比”等活动，组织、动员妇女投身物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设，在服务全县经济社会发展、全面建成小康社会伟大实践中发挥作用。

      （四）指导全县各级妇联宣传舆论工作，教育、引导广大妇女树立“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织开展妇女技能、创业培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

     （五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政；关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童权益的政策的制定，维护妇女儿童的合法权益，努力消除一切歧视、虐待和迫害妇女儿童的行为。

    （六）为妇女儿童服务，协同有关部门并争取社会各方面的力量，兴办妇女儿童的社会公益性事业，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

    （七）加强同各族各界和不同宗教信仰妇女的团结，加强与社会各界的联系，扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

    （八）加强妇联组织自身建设，探索建立以妇联为核心的各族各界各条战线的妇女组织网络；探索建立专职妇联干部、团体会员、志愿者为一体的妇女干部体系，开发妇女人力资源；加强基层妇女组织建设，指导镇、村妇联及行业妇女协会组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

     （九）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

     （十）承办县委、县政府及上级妇联组织交办的其他工作。 

二、2019年年度部门工作任务

       一、深入开展“巾帼心向党”系列行动，用新思想统领妇女工作新实践。结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导广大妇女坚定四个自信，做到两个维护。开展“巾帼心向党 建功新时代”系列宣教活动和“百千万巾帼大宣讲”、“巾帼 ?乡村大讲堂”活动。精心组织“三八”系列活动，弘扬“四自”精神，宣传妇女典型，促进妇女发展。强化价值观引领，弘扬时代新风。紧扣庆祝新中国成立70周年主线，组织开展“我和我的祖国”等群众性主题教育活动，“逐梦新时代  展现新风采”庆祝新中国成立70周年诵读比赛，激发传递爱国爱党正能量。开展三八红旗手（集体）等先进典型评选表彰活动。

       二、扎实开展“巾帼建新功”系列活动，用真作为诠释女性新担当。持续深入开展“巾帼扶志百村行”活动，培育一批带动力强的“巾帼创业就业示范基地”，评选表彰一批“巾帼脱贫标兵”“巾帼脱贫之星”，挖掘宣传一批巾帼脱贫先进典型事迹，不断激发内生动力。依托农民培训学校、萍姐家政等平台，加大妇女技能技术培训力度，稳定妇女脱贫成果。深入开展苏陕扶贫协作工作，拓宽妇女脱贫渠道，推动社区工厂“留守妇女儿童之家”全覆盖。开展“邻里守望，姐妹互助”巾帼志愿服务活动。扎实落实各项民生项目和困难救助。抓好“春风行动”、妇女专场招聘会、妇女创业小额贷款等促进妇女就业创业的配套性工作。支持促进涧池镇藤编产业园建设，发动搬迁社区及附近闲散妇女、留守妇女就近就地就业。深化巾帼建功、“双学双比”活动时代内涵，进一步扩大巾帼建功活动影响力，在党政机关、企事业单位、窗口服务业、非公有制经济组织、社会组织开展“争创文明岗、建功新时代”活动。找准切入点，高质量助力乡村振兴。以各类基地和社区工厂为依托，带动更多农村妇女改善生活和就地就近就业创业。继续开展以家风美、庭院美、居室美、厨厕美、绿化美为主要内容的“女子示范农家乐”和“美丽家园”示范创建活动，促进生态宜居、乡风文明汉阴建设。动员引导妇女群众积极参与社会治理和环境整治三年行动。
       三、深化开展“巾帼树新风”系列行动，用新形象彰显时代新风尚。以寻找“最美家庭”、新时代“十个没有”平安家庭示范创建为抓手，深化开展寻找“最美”和先进家庭典型评创活动。筹办汉阴县首届家庭文化节，开展丰富多彩的文化活动，全面展示家庭文明建设成果，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善的社会主义家庭文明新风尚。培育弘扬优良家风。依托沈氏家训展览馆开展各类家风教育活动，探索建立村级家风馆，筹备举行“新时代·新风尚”集体婚礼，培树文明新风。围绕“传承好家训·建设好家风”主题，开展“书香飘万家”亲子阅读、“好家风好家训”巡讲等系列活动。持续联合县纪委、县直机关工委开展“立家规、重家教、传家训、树家风”主题活动和廉政文化进家庭示范创建活动。依托县家庭教育指导中心和县妇女儿童心理发展中心广泛开展家庭教育活动，持续加大“女童保护”课程研发支持力度。四、大力开展“巾帼暖人心”系列行动，用“心”服务开创妇女新生活。贯彻落实好“七五”普法规划，积极参与平安汉阴、法治汉阴建设，常态化开展“建设法治汉阴，巾帼在行动”活动，加强法律宣传教育，引导妇女群众尊法学法守法用法，提高依法维权意识,营造良好法治氛围。开展妇儿工委办成员单位“两规”任务落实情况督查检查，做好重难点指标分析，健全完善婚姻家庭矛盾纠纷预防化解机制，加强信息员、调解员、心理疏导队伍建设，争取建立妇女儿童庇护中心。充分发挥各级婚调委的矛盾纠纷预防化解作用，做好信访接待、法律咨询、心理疏导等服务，探索社会化维权体系建设，推动县妇女儿童心理发展中心服务范围向妇女、家庭咨询中心延伸。扎实实施好“两癌”筛查、“两癌”救助、婚前医学检查等项目，将依法维护妇女合法权益落在实处。
五、深入推进“巾帼强基础”系列行动，用新成绩书写时代新答卷。加大妇联工作方式方法改革力度，实施妇联基层组织“六有”“十一”标准化建设。继续做好镇妇联区域化建设，重点推动“两新”组织妇联组织建设制度化、规范化，培育一批示范性强的高质量规范化建设示范点。以基础条件较好的镇、大系统为突破口，探索推进“妇联+各类妇女团体”的新型基层组织网络体系，着力打造“一村一品”和具有汉阴特色的妇女工作品牌。

（二）中心工作

完成县委、县政府安排部署的义务教育均衡发展、脱贫攻坚、“四创”、综治平安建设与信访维稳、环境保护等工作任务。

三、部门预算单位构成

汉阴县妇女联合会为全额拨款的正科级行政单位，内设办公室。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县妇女联合会（机关）

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制4人、事业编制1人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

县妇联截至2018年底，固定资产账面价值为6.19万元，，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置”。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理”。

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 55.17万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（一）收支预算总体情况。

2019年, 县妇联收入预算为55.17万元，较上年增0.03 %，全部为一般公共预算拨款预算，2018年, 县妇联支出预算为 55.17 万元，其中人员经费支出 27.5 万元，占支出总额  49.84  %，比上年增加 3 %，主要因为工资的上涨；  公用运转经费支出 17.672 万元，占支出总额32 %，比上年减少2.7 %；专项业务经费支出10万元,占支出总额 18.12%，与上年一致。

（二）财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收支总额包括部门2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

县妇联2019年本部门财政拨收入55.172万元，其中一般公共预算拨款收入55.172万元、政府性基金按款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加0.3 万元，主要原因是人员工资增加；2019年本部门财政拨款支出 55.172万元，其中一般公共预算是拨款支出55.172万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出較上年增加（减少） 0.3万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出55.172万元,较上年增加0.3万元，主要原因是人员工资增加。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出55.172万元，其中：

（1）行政运行（2012901）45.172 万元，较上年增长0.04%， 因为工资上涨。

（2）群众团体事务支出（2012999）10万元,与上年一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出55.172万元，其中：其中人员经费支出45.172万元，较上年增加0.3万元，原因是工资的上涨。公用运转经费支出17.672万元，较上年减少0.498万元，原因是将我单位1名工作人员的分档定额的公用运转经费少预算0.5万元分；人员经费支出中，工资福利支出27.5万元，较上年增长0.8万元，原因是工资上涨；对个人和家庭补助支出1.403万元，较上年增加0.52万元，因人员工作津贴上涨；公用运转经费支出中，商品服务支出17.672万元较上年减少0.498万元，原因是从严从紧控制支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出55.172万元，其中：机关工资福利支出（501）27.5万元，机关商品和服务支出（502）17.672万元，机关资本性支出（一）（503）17.672万元，机关资本性支出（二）因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出    万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2012901）45.172 万元；

一般行政管理事务（2012999）XX万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）26.094万元；

商品和服务支出（302）17.672万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.403万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）26.094万元；

机关商品和服务支出（502）17.672万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表”，本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年“三公”经费预算 1万元，与上年持平；其中公务接待费1万元，与上年持平。

2019年会议费预算0.5万元，与上年一致，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2019年培训费预算2.5万元，较上年持平。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出”。

 （七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排17.672万元，较上年减少0.498万元，主要原因是分档定额公用运转经费少预算1人。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出”。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共0.2万元，其中政府采购货物类预算0.2万元，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

                      汉阴县妇女联合会

                          2019年 3  月 15 日

 

2019年部门预算公开报表（妇联）.xlsx