汉阴县人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门综合预算公开说明

 

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

县人大机关由县人大常委会办公室、县人大各专门委员会办公室、县人大常委会各工作委员会办公室组成，是县人大及其常委会的工作机构,承担着县人民代表大会、县人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

1.监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行；

2.领导和主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议;

4.讨论、决议本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、民政等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划及预算的部分变更；

 6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

8.根据法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免；

9.补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

10.决定授予地方的荣誉称号。

（二）内设机构

县人大常委会内设办公室(下设机关后勤服务中心)、人代工委、财经工委、法民工委、教科工委、建环工委。

二、2019年年度部门工作任务

1.督促做好县十八届人大三次会议代表建议意见的办理工作;2.组织脱贫攻坚产业发展、城市管理综合执法、2018年全县环境状况和环境保护目标完成情况、县法院诉前多元化调解、县检察院公益诉讼等5个专题的调研活动，并听取和审议专项工作报告;3.组织开展《烟花爆竹燃放管理条例》执法检查;4.加强计划、财政监督，听取和审议国民经济发展计划、财政预算、预算调整和财政决算报告，作出相应决议决定;5.制定出台《汉阴县人大常委会人大代表票决民生实事项目监督办法》和《汉阴县民生实事项目人大代表票决办法》，跟踪督办2019年10件民生实事进展情况;6.组织对校园周边环境综合整治、县公安局“雪亮工程”、新农合政策运行等3方面工作开展集中视察活动;7.依法做好人事任免工作，做好拟任命人员的任职资格审查、法律知识考试、任职表态发言、向宪法宣誓等工作8.全年在市级以上各级新闻媒体发稿 180篇.

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有 2 个，包括： 

序号	单位名称
1	汉阴县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）
2	汉阴县人大常委会机关后勤管理服务中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制30名，其中行政编制21名，事业编制9名。实有人员33人，其中行政23人、工勤6人，事业4人。单位管理的离退休人员23人（不含遗属3人）。

  

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，办公楼装修改造安排购置单价20万元以上的中央空调设备 1台（套）。2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款448.68万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入448.68万元，其中一般公共预算拨款收入448.68万元，2019年本部门预算收入较上年减少16.94万元，主要原因：人员减少工资福利支出减少。 2019年本部门预算支出448.68万元，其中：一般公共预算拨款支出448.68万元。2019年本部门财政拨款支出较上年减少16.94万元，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入448.68万元，其中一般公共预算拨款收入448.68万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少16.94万元，主要原因：人员减少工资福利支出减少。

 2019年本部门财政拨款支出448.68万元，其中一般公共预算拨款支出448.68万元；2019年本部门财政拨款支出较上年减少16.94万元，减少原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出448.68万元,较上年减少16.94万元，主要原因：人员减少工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出448.68万元，其中：

（1）行政运行（2010601）448.68万元，其中人员经费支出251.43万元，较上年减少16.53万元，公用经费支出182.25万元，较上年减少0.41万元。专项资金支出15万元，较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目

2019年本部门一般公共预算支出448.68万元，其中：

工资福利支出236.70万元，较上年减少9.44万元，主要原因是单位实有人员减少导致工资福利支出减少。

商品服务支出180.26万元，较上年减少0.41万元，原因是细化预算支出，严格三公经费支出管理。

对个人和家庭的补助支出14.71万元，较上年减少7.09万元。

专项资金支出15万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出448.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 236.70万元；

机关商品和服务支出（502）180.26 万元；

机关资本性支出（504）12万元；

对个人和家庭的补助（509）14.71万元；

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与 上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）经费等预 “三公”算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23万元，较上年减少3万元（11.5％），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及公务接待管理办法，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致。2018年、2019年均未预算因公出国（境）支出；公务接待费5万元，较上年减少3万元（37.5％），减少的主要原因是按照《汉阴县党政机关公务接待管理办法》及单位上年公务接待费支出规模，使预算数更加精细、科学、合理；公务用车运行维护费18万元，与上年预算数一致，按照县财政每辆车每年6万元总额控制支出；公务用车购置费0万元。

2019年会议费预算45万元，较上年一致，原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排182.25万元。较上年减少0.41 万元，主要原因是本年人员减少。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共12万元，其中政府采购货物类预算12万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

  （一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出。

  汉阴县人大办

   2019年3月15日

 

县人大2019部门预算公开表.xlsx