汉阴县委统战部

2019年部门综合预算公开说明

一、  部门主要职责及机构设置

1、组织贯彻执行中省市关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。    

2、负责全县党外干部管理及党外人士联谊工作、对台交流工作，指导工商联及民族宗教工作；

    3、协助组织部门做好党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府部门和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；

4、协助民主党派、工商联做好干部管理工作;

5、负责新社会阶层代表人士的培养联系工作；联系并培养党外知识分子的代表人物；

6、调查研究全县统一战线工作，向县委和上级党委统战部门反映统一战线工作情况，提出统战工作意见和建议，牵头协调全县统一战线工作；

7、抓点示范，率先在全市领先开展“统战组织建设年”活动；同时负责承办县委及上级统战部交办事项。

根据县编委【2019】33号文件（关于调整县委统一战线工作部职责及机构编制的通知），将县民政局的民族事务、宗教事务工作职责，县政府办公室的侨务管理职责划入县委统一战线工作部。县委统一战线工作部加挂县民族宗教事务局、县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室牌子。不再保留县委统一战线工作部内设的县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）。

核定县委统一战线工作部（县民族宗教事务局、县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室）机关行政编制 6 名（其中：基础行政编制 5 名、周转行政编制 1 名），设部长 1 名，副部长 2 名（不含兼职），其中：常务副部长 1 名（正科级），副部长、县民族宗教事务局局长、县政府侨务办公室主任 1 名。

    二、2019年年度部门工作任务

1、组织完成3个统一战线专题调研课题.出台《汉阴县统战组织建设年工作方案》，举办2-3期各界人士、党外代表人士座谈会(联谊会)；

2、组织完成年度党外科级后备干部民主推荐工作，配合组织部完成党外科级干部及后备干部年度培训任务。做好县级党员领导与66名党外代表人士联系交友衔接服务工作；

3、建立全县党外代表人士、港澳台胞台属信息库，建立党外科级干部和后备干部动态管理名单，做好党外干部动态管理和跟踪培养工作；

4、指导民宗局建立健全县镇村民族宗教信息员队伍，制定和完善民族宗教舆情信息通报制度,建立两合崖和天主堂重点宗教场所活动应急预案；

5、指导工商联组织开展“理想信念”、“感恩回报社会”、“光彩行动”等主题实践活动，

6、组织完成重点台胞日常接待和重大节日慰问工作，做好台胞互联网在线联谊工作；

7、积极开展“统战组织建设年”活动，健全统战网络，实现统战工作网格化管理；

8、全面完成县委、县政府下达的各项中心工作任务。组织完成好市委统战部和市台办下达的培训、专题调研及对台交流工作任务。积极做好统战信息宣传工作。

 三、部门预算单位构成

中共汉阴县委统一战线工作部为全额拨款的正科级行政单位，下辖民宗局、侨办、台办，财务核算统一由统战部负责。

四、部门人员情况说明

中共汉阴县委统战部为全额拨款的行政单位，核定行政编制6人，事业编制4名，实有在职干部10人，退休干部4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

统战部截至2018年末，固定资产账面价值为4.72万元。无公务用车，2019年部门预算未安排购置车辆。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理,2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款78.76万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算合计78.76万元，其中：一般预算拨款78.76万元。2019年支出预算78.76万元，其中：人员经费支出53.54万元；办公经费预算及公务交通补贴支出7.22万元；重点工作经费预算支出18万元。与上年对比有所增加，增加11%，原因是工作量加大、业务经费开支增加，同时人员经费开支增加。

（二）财政拨款收支情况

统战部收支预算全部为财政拨款收支。2019年财政拨款收入78.76万元，财政拨款支出78.76万元，与上年对比增加12万元，增加15%，原因是工作量加大、业务经费开支增加，同时人员经费开支增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年统战部一般公共预算当年拨款收入为78.76万元，支出为78.76万元。与上年对比增加12万元，增加15%，原因是工作量加大、业务经费开支增加，同时人员经费开支增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（2013601）78.76万元，较上年增加1.76%，主要原因是工作量加大，经费开支增加，同时人员增加工资开支增加。其中人员经费支出53.54万元，公用经费支出25.22万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类

工资福利预算支出53.54万元，该项支出较上年增加3.05%，原因是工资的上涨及人员增加。

商品服务支出25.22万元，较上年增加5.6万元，原因是工作量增加，创建“统战组织年建设”活动开支增加。

（2）按照政府预算支出经济分类

2019年本部门一般公共预算支出78.76万元，其中：机关工资福利支出（501）53.54万元，机关商品和服务支出（502）25.22万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出

 (五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，与上年持平，其中公务接待费0.5万元，与上年持平；公务用车运行费0.6万元，与上年持平；会议费1万元与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算25.22万元,与上年增加2.72%，主要是机构改革人员增加工作量加大。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共2.2万元,全部为政府采购货物类预算。比上年增加2.6%，原因是今年我们新调入2名工作人员，需配备1台打印机传真机，3台新电脑，原有一台电脑已到使用期限，需更换。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                    汉阴县委统战部

                                                                                          2019年3月15日

统战部2019年政府预算公开表格陕财办预【2018】128号-附件2.xlsx