汉阴县委农工部

2018年部门决算说明

一、部门主要职责

汉阴县委农工部是主管农村工作的县委工作部门，其主要职责是：根据县委的决策部署，组织力量对全县农业和农村经济、政治、文化、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见建议，为县委、县政府决策提供参考；参与研究制定全县“三农”工作的重要政策和推进措施，并加强宏观指导、督促检查，及时向县委汇报实施情况；宣传、贯彻、落实党在农村的各项方针政策，协助搞好农村基层干部政策理论培训，总结推广“三农”工作典型；负责全县农村工作领导小组的日常工作，抓好深化农村改革试点，指导全县农村改革工作，参与全县农村工作大型会议文件和有关材料的起草，配合做好三农方面工作的考核；负责三柳村农村社会经济固定观察点的工作。

二、2018年度部门工作完成情况

一是组织开展了乡村振兴、脱贫攻坚、人居环境整治、“321”基层治理模式等专题调研，形成了《关于城关镇赵家河村青脆李产业发展情况的调查报告》、《对汉阴县“生态循环”促乡村振兴的调查》、《汉阴县农村党组织助力脱贫攻坚情况调查》、《双乳镇江河村“321”基层治理模式推行情况调查》、《汉阴县资产收益扶贫工作调研报告》、《汉阴县农村人居环境整治调查》、《关于汉阴县工商资本下乡的调查》等7篇调研文章,其中有3篇文章在《调研与决策》和《安康发展》上发表。二是强化农村基层干部培训。全年围绕乡村振兴、农村“三变”改革开展了一系列的宣讲培训：3月22日和5月7日，组织召开乡村振兴战略专题培训会，全县副科级以上领导参加培训；3月30日和10月19日，组织召开农村集体产权制度改革及农村“三变”改革业务培训会，镇村有关负责同志、农业综合站长及业务干部参加了培训。三是制定三农工作相关文件，草拟了《关于大力推进脱贫攻坚与乡村振兴战略深度融合的意见》、《关于分解推进脱贫攻坚与乡村振兴战略深度融合任务的通知》等文稿3份。四是巩固提升农村固定观察点工作，每月对40户农户记账情况进行巡回指导和检查，保证观察点调查数据的长期性、真实性，认真完成了专项问卷调查、价格调查、年报等工作。2018年，农工部再度被省农村固定观察点办公室表彰为“优秀主管部门”。五是积极参与全县农村“三变”改革、农村集体产权制度改革、“三社”协同试点等工作。六是统筹兼顾搞好了脱贫攻坚、教育联校、城市创建等其他重点工作。

三、部门决算单位构成

本部门没有二级决算算单位，部门决算就是本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员10人，其中行政8人、事业2人。单位管理的离退休人员3人，退休人员已移交养老机构。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总体情况。

2018年度本年收入142.65万元，比上年增加43.44万元，增长43.78%。增长的主要原因一是人员工资增长及养老保险足额交纳，二是脱贫攻坚和农村改革任务增加。

2018年度本年支出137.49万元，比上年增加33.46万元，增长32.16%。增长的主要原因是人员工资增长及养老保险足额交纳，脱贫攻坚和农村改革任务增加，相关费用支出增加。

2、本年度收入构成情况。

2018年度本年收入142.65万元，其中财政拨款收入138.32万元，占总收入的97%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入4.33万元，占总收入的3%，主要是收到省委农工办拨入固定观察点工作经费。

3、本年支出构成情况。

本年支出137.49万元，其中：基本支出131.29万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的95%；项目支出6.2万元，主要用于三柳村农村固定观察点工作支出，占总支出的5%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年度本年财政拨款收入138.32万元，比上年增加43.81万元，增长46.35%。增长的主要原因是人员工资增长及养老保险足额交纳，脱贫攻坚和农村改革任务增加。

 2018年财政拨款支出133.16万元，比上年增加34.89万元，增长35.5%。增长原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出133.16万元，按支出功能分，全部为一般公共服务支出，其中，行政运行经费130.96万元，主要用于职工工资及福利、保障机构运转等方面的支出；一般行政管理事务2.2万元，用于固定观察点工作。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出130.96万元，其中人员经费105.85万元，日常公用经费25.11万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.42万元，其中，因公出国出境费和公务用车运行维护费没有，公务接待费为0.42万元，用于接待上级部门的工作检查指导和调研等。三公经费支出与2017年相比，减少1.38万元，主要是没有公务车辆，公务接待严格按照规定进行。

公务用车购置及保有情况：2018年本部门没有保有公务车辆，也无公务车辆购置。

公务接待费：2018年度国内公务接待累计4批次、43人次、经费总额0.42万元，主要是接待上级部门的工作检查指导和调研发生的费用。

 2、培训费支出决算情况说明。 

培训费支出0.66万元，主要用于组织开展乡村振兴专题培训辅导和农村三变改革培训。

 3、会议费支出决算情况说明。

 2018年度未发生会议费支出。

 六、2018年度部门绩效管理情况说明

 2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款2.2万元。

 七、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

 2018年本部门机关运行经费支出25.11万元，用于维护机关日常运作所必需的公用支出。与上年相比增加5.93万元，主要原因是脱贫攻坚任务和农村改革工作任务重，相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共5.4万元，全部为政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门固定资产总额为8.65万元，无保有车辆和单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。