汉阴县扶贫开发局

2018年部门决算说明

   一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关扶贫开发工作的方针政策和规定，牵头组织拟订本县配套政策、措施并组织实施，指导全县扶贫开发工作。

（二）负责组织实施精准扶贫工作，牵头编制全县精准扶贫工作规划和年度计划，会同有关部门研究拟订全县财政专项扶贫资金管理、项目管理、扶贫信息监测管理等政策措施并组织实施。

（三）负责组织建立县级精准扶贫项目库，统筹立项申报和实施工作，会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、监督检查扶贫资金使用和管理。

（四）组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫精准脱贫工作。

（五）负责扶贫信息体系建设，组织开展贫困状况统计和动态监测工作，指导、监督扶贫系统数据信息统计工作。       

（六）负责组织协调和联络社会各界的扶贫工作；负责贫困人口实用技术培训和劳动力转移就业培训项目组织实施工作；负责全县贫困大学生助学工作。

（七）负责统筹协调行业部门扶贫工作，监督、指导全县扶贫互助资金协会工作。

（八）负责全县扶贫开发考核工作。

（九）承担县脱贫攻坚指挥部的日常工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年扶贫开发局主要任务完成情况：一是全面完成了年度脱贫任务。月河村、观音河村2个贫困村出列，减少贫困人口4435户15737人，全县贫困发生率降至9.13%；二是完成固定资产投资1510万元；三是加大扶贫资金监管使用整合力度。共整合财政专项扶贫资金12095万元，全年实际支出财政专项扶贫资金12050万元，财政扶贫资金支出比例达到99.63%，在省级年度绩效评价中获得A级等次；四是87个互助资金协会规范运行。入会农户达到12029户，资金总量达到4995.71万元，会员累计借款3339笔，借款总额4573.87万元；五是累计投放小额贴息贷款5703笔28329.2万元，其中当年新增贷款1160笔4358.2万元，完成年度任务的128.2%；六是实施“雨露计划”培训458人次，实用技术培训10000人次；七是完成了涧池镇2018年农业综合开发高标准农田项目6000亩建设任务。

三、部门决算单位构成

汉阴县扶贫开发局只包括本部门决算，无下级决算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人、事业编制5人；实有人员22人，其中行政21人、事业1人。单位管理的离退休人员8人，已移交养老机构（如下图所示）。

                               图表 1单位人员编制情况     

                                 图表 2单位实有人员情况              

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度我局总收入3722.43万元，比上年减少65%；总支出3834.25万元，比上年减少64%。本年度收支大幅度减少的主要原因是2018年底县财政局预算股将涉农整合资金调账至各归口行业主管单位记账，不再像2017年度整个涉农整合资金全部由我局记账，才导致了2018年度收支大幅度减少。

2、本年度收入构成情况。行政运行557.29万元，一般行政管理事务62.64万元，生产发展2247.5万元，社会发展15万元，土地治理840万元。

3、本年支出构成情况。基本支出669.12万元，项目支出3165.14万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入3708.41万元，比上年减少64%；财政拨款支出3820.23万元，比上年减少63%。本年度收支大幅度减少的主要原因是2018年底县财政局预算股将涉农整合资金调账至各归口行业主管单位记账，不再全部由我局记账，不再像2017年度整个涉农整合资金全部由我局记账，才导致了2018年度收支大幅度减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。行政运行支出655.09万元，一般行政管理事务支出62.64万元，生产发展支出2247.5万元，社会发展支出15万元，土地治理支出840万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本年度财政拨款基本支出：人员经费支出281.64万元，包括在职人员及遗属人员的工资福利奖金；公用经费支出373.45万元，包括单位支出的办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、接待费、培训费、聘用人员工资等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年全年共计支出“三公经费”14.97万元。其中:单位参加公车改革后无保留车辆，因此无公务用车运行维护费用支出。公务接待费支出14.97万元（主要用于接待省市项目指导、脱贫攻坚检查、验收、考察调研等用餐费用支出）。单位无因公出国（境）支出费用。由于脱贫攻坚任务繁重、各级督查检查频繁导致2018年“三公经费”支出比上年增长幅度较大。

2、培训费支出6.72万元，主要用于2018年度县、镇、村三级脱贫攻坚业务培训食宿、场地租赁、授课费等支出。

3、会议费支出7.03万元，主要用于召开脱贫攻坚相关会议食宿、场地租赁、资料打印等支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度本部门对财政扶贫资金开展了绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款 3165.14万元。在省级年度绩效评价中获得A级等次，并奖励我县项目资金1000万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本单位机关运行经费财政预算拨款支出373.45万元，比2017年支出增加了98%，主要是增加了脱贫攻坚工作经费支出。 

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共90万元，其中政府采购货物类资产0元、政府采购服务类支出110万元、政府采购工程类支出21.17万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2018年末固定资产余额为149.21万元。办公用房面积918平方米，租用公务用车5辆，空调21台（其中3匹1台、2匹1台、1匹挂机19台），台式电脑44台，复印机2台，摄像机1台，照相机3台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

部门决算公开表.xls