汉阴县农林科技局

2018年部门决算说明 

一、部门主要职责

依据部门三定方案，汉阴县农林科技局由负责承办县政府农业、林业、科技有关工作，设行政机关1个，下设二级单位9个，包括全额拨款行政执法单位1个：汉阴森林派出所。全额拨款事业单位8个：农林科技服务中心、畜牧兽医中心、农业综合执法大队、林业资源管护站、农业产权服务中心、农业机械管理局、木材检查站、国有凤凰山林场；挂靠正科级单位一个：汉阴县科协。

二、2018年度部门工作完成情况

全县农业总产值达到24.1亿元，同比增长5.8%，巩固提升60个现代农业示范园区，农民人均可支配收入增长9.4%，预计达到10600元。完成造林绿化7.45万亩，森林覆盖率达67.5%， R&D占GDP比重达0.33%，全要素生产力达32.5%，技术合同成交额1263万元。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有9个，包括：

序号	单位名称
1	农林科技局本级（机关）
2	科协
3	森林派出所
4	农林科技服务中心
5	畜牧兽医中心
6	农业综合执法大队
7	林业资源管护站
8	农业产权服务中心
9	农业机械管理局
10	国有凤凰山林场

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制138人，其中行政编制22人、事业编制116人；实有人员153人，其中行政37人、事业116人。单位管理的离退休人员1人，遗属补助25人

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总体情况及比上年增长4460.36万元，支出总体情况及比上年增长4243.97万元，主要原因是农村环境保护及污染减排的收入支出增加。

2、本年度收入构成情况。2018年本部门决算收入11690.45万元，其中一般公共决算收入11690.45万元，2019年本部门决算收入较上年增加4460.36万元，主要原因是农村环境保护增加3000万元，污染减排增加300万元，农业保险及农村产业化经营等增加1160.36万元。

3、本年支出构成情况。本年度支出构成情况。2018年本部门决算支出11390.45万元，其中一般公共决算支出11390.45万元，2018年本部门决算支出较上年增加4243.97万元，主要原因是农村环境保护增加3000万元，污染减排增加300万元，农业保险及农村产业化经营等增加943.97万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入本年度总体情况及比上年增长4460.36万元，支出总体情况及比上年增长4243.97万元，主要原因是农村环境保护及污染减排的收入及支出的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能分类科目支出

本部门2019年当年一般公共决算支出11390.45万元，其中：

行政运行（2130101）事业运行（2130104）1894万元，较上年增加398.18万元，原因是养老保险、职业年金缴费及正常调资以及脱贫攻坚期间差旅费增加；

科学技术支出（2060199）208.37万元，较上年减少135.21万元，原因是项目资金减少；

节能环保支出（2111199）3869.64万元，较上年增加2337.2万元，主要原因是环境保护及污染减排的支出增加。

农业支出（2130199）3635.53万元，较上年增加1643.8万元，原因是农业保险及基础设施建设增大。

林业支出（2130209）1782.91万元，与上年持平。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。按人员经费和公用经费说明

2018年本部门一般公共预算支出1894万元，其中：

工资福利支出1625.9万元，较上年增加340.72万元，原因是养老保险、职业年金缴费及正常调资；

商品服务支出214.52万元，较上年增加3.88万元，原因是脱贫攻坚期间差旅及培训费增加；

对个人和家庭的补助支出53.58万元，较上年增加14.98万元，原因是离休人员工资、医药费增加及遗属增加。

对个人和家庭的补助支出（303）82.99万元，较上年增加14.94万元，原因是离休人员工资增加及遗属增加；

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共决算财政拨款安排的“三公经费”支出总计支出20.2万元，其中公务接待96次367人，4.71万元，较上年下降0.42万元，下降率8%；公务用车运行维护费15.49万元，较上年下降0.87万元，下降率5%；

（1）因公出国（境）团组0次0人。

（2）本年公务用车购置0辆，运行维护费15.49万元，比上年减少0.87万元，下降率下降率5%；

（3）公务接待96次367人，4.71万元，较上年下降0.42万元，下降率8%；

2、培训费支出决算情况说明。培训费4.43万元较上年增加1.26万元，增长率39%；培训费的增长是因为脱贫攻坚工作过程中产生的费用增长。

3、会议费支出决算情况说明。会议费1.15万元，较上年增加0.13万元，增长率12%；会议费的增长是因为脱贫攻坚工作过程中产生的费用增长。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11690.45万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。保证工作经费合理安排，绩效目标正常有序的开展。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门决算支出1894万元，其中部门人员经费支出1679.48元；公用运转经费支出214.52万元，2018年本部门决算支出较上年增加398万元，主要原因是主要原因是养老保险、职业年金缴费及正常调资，脱贫攻坚工作工作过程中差旅及重点工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共249.32万元，其中政府采购货物类支出102.3万元、政府采购服务类支出147.02万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，国有资产1257.27万元，其中房屋构筑物890.87万元，电器69.85万元，电子产品63.72万元，家具用具55.17万元，专用设备66.66万元，本部门所属预算保有车辆7辆，计111万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

部门决算公开表.xls