汉阴县月河现代农业园区建设管委会办公室

2018年部门决算说明

一、主要职责    

1、负责组织编制园区建设规划和拟定年度工作计划。

2、负责园区建设的组织推进、统筹协调等日常工作。

3、负责园区项目的管理推介与招商工作，协调相关部门，积极争取涉农相关项目向园区投入。

4、负责与各部门协作配合，做好园区建设环境协调和产业建设的土地流转储备，培育专业合作社、家庭农场等经营主体，农产品品牌打造等工作。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、2018年度工作完成情况

2018年新培育蒲溪三马、涧池乐源等现代农业园区31个，申报认定金虎魔芋、双坪生猪、嘉木田园茶叶等5个现代农业园区为市级园区，全县现代农业园区建设数量达73个，其中：建成省级现代农业园区5个、市级31个、县级32个。创建嘉木田园园区为富硒园区、凤堰茶叶园区为生态休闲示范园区。新发展水稻、魔芋、茶叶、花椒、拐枣等基地2.3万亩，全县农业园区建设面积累计达到13万亩。培育服务于园区建设的专业合作社62家，家庭农场184户，累计培育专业合作社及家庭农场378家、728户。截止年底，园区总产值达16.8亿元，其中：培育年产值过两千万的现代农业园区15个。全年策划包装项目12个，引进招商项目2个，总投资额3.6亿元，实际到位资金2.22亿元，超额完成了招商引资目标任务，完成固定资产投资4.2亿元。同时，通过“镇园产业联盟”平台，41家园区企业及59家农业经营主体与全县110个村建立了产业联盟，对接发展产业基地10.2万亩，带动贫困户3501户11200人实现增收。现代农业园区建设成为农业增效、农民增收的重要途径。

三、决算单位构成

县农业园区办公室属财政拨款一级预算单位，部门决算只包括农业园区办本级（机关）决算。

四、人员情况说明

截止2018年底，县农业园区办公室人员编制15人，全部为事业编制；实有人员11人，事业11人。单位无离退休人员。

图表1 单位人员编制情况                 图表2  单位实有人员情况

五、决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度总收入594.09万元，较上年减少5.92%，其中：财政拨款收入390.88万元，较上年减少25.16%，主要原因是2018年取消了省级园区项目申报审批工作，同时将魔芋奖补资金的财政预算和支出统一调整至县农林科技局；其他收入203.2万元，较上年增加84.73%，主要是增加了月河川道综合发展规划和沈氏社区博物馆规划修编、山田坝田园综合体规划编制及现代农业主题宣传片的制作及市级现代农业园区建设项目等专项资金收入。本年度总支出611.98万元，较上年减少8.76%，主要原因：一是基本支出123.59万元，较上年增加12.48%，主要原因是人员工资和目标责任奖调整；二是财政拨款项目支出及其他资金支出488.39万元（主要用于月河川道综合发展规划和沈氏社区博物馆规划修编、涧池镇山田坝田园综合体规划编制、现代农业主题宣传片制作、项目前期费及家庭农场奖补及市级现代农业园区项目建设等），较上年减少12.93%，主要原因是减少了魔芋奖补资金及省级园区建设项目专项资金的支出。

2、本年收入594.08万元，其中：财政拨款收入390.88万元，占总收入65.8％；其他收入203.2万元，占总收入34.2％，主要是涧池镇山田坝田园综合体规划编制、月河川道综合发展规划和沈氏社区博物馆规划修编、现代农业主题宣传片制作、镇园联盟模式推广、家庭农场奖补及市级现代农业园区项目建设等专项资金收入。

3、本年支出611.98万元，其中：基本支出123.59万元，占总支出的20.20%（人员经费支出75.35万元，占总支出的12.31；日常公用支出48.38万元，占总支出的7.91%），包括在职人员基本工资、津贴补贴以及保证本单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、会议费及公务用车运行维护费等日常公用经费支出。项目支出488.40万元，占总支出的79.81%，主要用于涧池镇山田坝田园综合体规划编制、月河川道综合发展规划和沈氏社区博物馆规划修编、现代农业主题宣传片制作、镇园联盟模式推广、家庭农场奖补及市级现代农业园区项目建设等专项资金支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入390.88 万元，公共预算财政拨款支出408.77万元，公共预算财政拨款年末结转和结余137.19万元。收入和支出分别较年减少25.16%和27.14%，主要原因是2018年取消了省级园区项目申报审批工作，同时将魔芋奖补资金的财政预算和支出统一调整至县农林科技局。

2、一般公共预算财政拨款支出408.77万元，全部为农林水支出，其中事业运行65.08万元，占总支出的15.92%，包括人员经费和公用经费；其他农业支出343.69万元，占总支出的84.08%，主要用于涧池镇山田坝田园综合体规划编制、月河川道综合发展规划和沈氏社区博物馆规划修编、现代农业主题宣传片制作、镇园联盟模式推广、家庭农场奖补及市级现代农业园区项目建设等专项资金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出65.08万元，其中人员经费63.69万元，占总支出的97.86%；公用经费1.39万元，占总支出的2.14%；包括在职人员基本工资、津贴补贴以及保证本单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、会议费及公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。县农业园区办2018年无政府性基金决策收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。县农业园区办2018年国有资本经营财政拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年县农业园区办列入其他农业支出“三公”经费共计9.0万元，其中：2018年无因公出国（境）费支出；2018年农业园区车辆1台（2018年5月31日公车改革交县投融资开发公司，当年9月统一租赁公务车辆一辆），共计支出公务用车运行维护费5.5万元，主要用于技术服务、指导、招商引资以及陪同外商考察园区建设、省市县园区建设调研所需的公务用车燃料费、保险费、过路过桥费以及车辆维修费用等支出。公务用车运行维护费较上年增加2.93万元，主要原因是一是加大了脱贫攻坚联村帮扶工作任务，干部严格实行AB岗到村入户帮扶；二是产业脱贫工作，挂联干部深入各园区，开展园区企业带动贫困村产业脱贫对接联系工作；三是因公车改革后统一租赁公务车辆，增加了公务用车租赁费用支出。2018年公务接待17批次，接待191人，接待费用较上年增加了2.26万元。主要原因：一是“镇园产业联盟”模式取得成功，加大了推广宣传力度；二是招商引资任务加大，我办采取走出去、引进来的方式，开拓企业资源，积极衔接北京本来味道集团、西安海升集团、上海商会、司马公司、河南中科华构公司等多家外地企业来汉考察，引进项目资金，促进我县现代农业园区健康持续发展。

2、会议费支出情况说明

2018年县农业园区办列入其他农业支出会议费支出0.2万元，较上年减少93.38%，主要原因是减少会议次数和压缩会议开支。

3、培训费支出情况说明

2018年县农业园区办列入其他农业支出培训费支出0.78万元，较上年减少10.76%，主要原因是压缩培训开支。

六、2018年度绩效管理情况说明

2018年，县农业园区办公室专项业务资金列入部门预算的项目共计60万元，其中农业产业发展基金50万元、项目前期工作经费10万元，全部纳入部门绩效管理。2018年，县农业园区办公室涉及一般公共预算当年拨款390.88万元，其中，项目专项支出488.39万元，占专项业务经费预算的976.78%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县农业园区办列入一般公共财政预算公用经费支出1.39万元，列入其他农业支出公用经费支出26.51万元，包括保证本单位正常运转的办公费、水电费、差旅费、会议费及公务用车运行维护费等日常公用经费支出。较上年增加3.43%，主要原因：一是我县现代农业园区逐年增加，园区配套项目建设、金融服务、安全生产等工作量递增，导致办公费、差旅费逐年增加。二是脱贫攻坚帮扶及镇园产业联盟脱贫工作的开展，我办干部经常性地对接园区及贫困村，并到帮扶村开展帮扶工作，也导致办公费、差旅费不断增加；三是受决算统计口径影响，相关科目调整导致办公费增加；四是进一步加大园区培育和建设力度，园区办采取走出去、引进来的方法，加大招商引资力度，促进项目落地建设，确保现代农业园区健康持续发展；并带领园区企业外出展销，推广我县茶业、魔芋等特色农产品，促进我县富硒品种建设，公务接待费、差旅费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018年县农业园区办共预算采购支出金额231万元，其中预算采购货物类26.72万元、采购服务类204.28万元，使用财政性资金231万元。实际采购支出金额196.29万元，采购货物类22.69万元、采购服务类173.60万元，使用财政性资金196.29万元。

（三）国有资产占有及购置情况说明

截止2018年末，我单位有公务车辆一辆，价值17.98万元。2018年当年未安排购置车辆、50万元以上设备和100万元以上通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018年农业园区决算公开表(1).xls