汉阴县水利局 2018年部门决算说明-汉阴县人民政府

汉阴县水利局 2018年部门决算说明

索引号	/2019-0000	公开目录：	预决算公开
公开责任部门		公开形式：	主动公开
文号		成文日期：	2019年08月26日
有效性	有效	公开日期：	2019-08-28 16:25

汉阴县水利局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责

汉阴县水利局负责保障全县水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。开展水利科技和外事工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

二、2018年度部门工作完成情况

1、水利基础设施建设全面推进。一是洞河水库附属工程已全部完工，电站厂房主体完工，移民安置全部完成，库区清理已全面启动。仙鸡河水库3.5公里进库路进入施工阶段，前期工作已完成。二是农村饮水安全整体推进。解决和提升了3.02万农村群众饮水安全问题。为集镇供水工程和173处小型供水工程更换或增加消毒设备，建成农村供水管理中心。深化农村供水工程量化赋权改革工作，各镇清产核资工作已全面铺开。三是农田水利建设进展顺利。完成2018年水利发展资金农田水利设施建设项目投资1066.68万元，建设高效节水灌溉面积6000亩。完成南干渠中堰段渠道改线工程，观音河水库灌区夏灌供水工作，完成6000余亩灌溉任务。四是县城供水保障有力。北城街、仿古街、东城街、东关街管网改造已完成，平涧路完成主管网铺设2400余米，完成智能化户表改造2254户，相继开通支付宝和微信公众号缴纳水费业务。

2、水生态文明建设卓有成效。一是江河治理稳步推进。月河综合治理西大桥至平梁集镇PPP试验段卞家沟防洪工程已开工建设，观音河杨家坝段防洪工程已通过技术评审；汉江汉阳集镇防洪工程完成投资2500万元。二是水保治理提前完成。上半年涧蒲项目区坡耕地水土流失综合治理工程项目便全部完工。三是城镇污水处理厂建设全面推进。县城污水处理厂提标改造后出水水质提升至一级A排放标准，涧池、汉阳、漩涡集镇污水处理厂已完成主体工程，蒲溪等五镇污水处理厂前期工作已就绪。四是秦岭生态环保涉水保护有力有序，开展了河湖“清四乱”专项行动，定期排查督办涉水违法事件；开展入河排污口普查工作，进一步摸清污染源状况；严格水资源管理，全年用水总量控制在11950万立方米以内。五是河湖长制工作深化落实。印发《汉阴县推行湖长制工作方案》，对应落实湖长、湖警长责任；安装河道摄像头70余处，购置无人机1台，实现立体巡河湖。

3、涉水产业发展态势良好。一是水务信息大厦建设进展顺利，主体建筑封顶。二是两湖两峡水利风景区完成游客服务中心规划设计工作。三是推进渔业发展，成立了汉阴县渔业协会，发展稻田综合种养400余亩，巩固提升市级园区1个，新建县级渔业园区1个，水产养殖面积达9885亩，完成水产品产量5600吨，渔业产值6800万元。组织60余户养殖贫困户参加渔业技术培训，“渔业扶贫”受到省市的高度认可。四是生态水电稳中有进，全年上网电量90万度，实现销售收入27万元。

4、防汛抗旱措施得力。一是责任落实到位，及时编审防汛预案，强化全县43座水库“三个责任人、三项措施”的落实。二是工程措施到位，对已建自动雨量站等900余处设备设施进行“冬眠式”维修管理，为涉河学校安装5套水位报警器，落实防汛经费50万元。三是宣传培训到位，制作水库“三个责任人”警示牌30块，开展防灾减灾宣传4次，发放明白卡1530张，分批次开展防汛业务培训工作，722人次参加培训。四是应急处理到位，汛期发送短信3990条次，启动预警广播3次，发布预警4440条次，提前转移安置危险区群众342人次。

5、水利扶贫扎实有效。一是饮水安全脱贫攻坚保障有力，实施的49处农村饮水安全工程于9月底全面完工。对全县农村饮水安全进行查漏补缺，确定95处项目作为2019年建设任务现已提前开工建设。开展行业认定工作，认定7068户贫困群众达到饮水安全标准，我局被县委县政府表彰为脱贫攻坚成效先进单位。二是全面抓好包村扶贫工作，派出2名第一书记和4名驻村工作队员帮扶漩涡镇上七村和田凤村，安排42名干部与贫困村群众结对帮扶，挤出办公经费10万余元为帮扶村购置办公用品，增加项目资金200余万元完善帮扶村水利基础设施，今年两村共109户424人顺利脱贫，局党委被县委评为脱贫攻坚优秀帮扶党组织。

6、自身建设全面加强。一是党的建设全面加强。组织开展了基层党支部标准化建设、党员进社区志愿服务活动、庆祝建党97周年系列活动。充分运用“三项机制”，4名同志推荐为后备干部，2位同志被提拔为局中层干部，20余名干部受到不同的奖励激励。二是党风廉政建设全力推进。组织开展廉政党课活动10次、廉政教育学习12次、警示专题教育1次。强化监督检查，重要节点对干部职工进行廉政提醒4次，组织明察暗访6次，运用监督执纪“第一种形态”提醒谈话4人。三是宣传工作成绩突出，在纸媒发表宣传稿件48篇，市级以上网络媒体发稿232篇，纸媒发稿量同去年相比增长60%。推进水利精神文明建设，开展道德讲堂活动2期，推出汤自超等一批先进典型。四是质量监督规范落实。对农村饮水安全、观音河水库南干渠中堰段渠道改线等项目开展了质量监督，顺利迎接市对县水利质量考核工作。五是安全维稳措施得力，开展安全及综治维稳工作宣传教育活动10余次，进行安全大检查暨隐患排查6次，处理信访案件4起，全县水利系统末发生安全责任事故和越级信访事件，提案办理满意率达100%。开展扫黑除恶专项行动，河道管理秩序稳定。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有9个，包括：

序号	单位名称
1	汉阴县水利局本级（机关）
2	汉阴县防汛抗旱指挥部办公室（汉阴县农田水利建设指挥部办公室）
3	汉阴县水土保持工作站
4	汉阴县水利勘测设计队
5	汉阴县河道堤防管理站
6	汉阴县水产工作站（汉阴县水生动物防疫检疫站）
7	汉阴县观音河水库安全监测管理站
8	汉阴县水资源综合开发公司
9	汉阴县城乡供水管理站（汉阴县抗旱服务队）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门中县水利局行政编制11名，在岗职工11人，退休职工13人，遗属补助3人。8个事业单位编制共计65个，在岗职工57人，退休职工48人，遗属补助13人。退休人员已移交养老机构

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入3835.68万元，支出3763.97万元，收支结余71.75万元，年末滚存结余137.56万元。本年度收入比上年减少30%，减少的主要原因是专项资金收入比上年减少1643.75万元。本年度支出比上年减少30%，减少的主要原因是专项资金支出比上年减少1650.32万元。

2、本年度收入3835.68万元，其中：2018年度公共预算财政拨款收入3835.68万元。

3、本年度支出3763.97万元，其中：2018年度公共预算财政拨款支出3763.97万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入3835.68万元，财政拨款支出3763.97万元。本年度财政拨款收入比上年减少30%，减少的主要原因是专项资金收入比上年减少1643.75万元。本年度财政拨款支出上年增长30%，增长的主要原因是专项资金支出比上年增加1780.11万元。

2、一般公共预算财政拨款支出3763.97万元。其中：

水体支出（2110302）400万元

小城镇基础设施建设支出（2120303）20万元

行政运行支出（2130301）729.99万元

一般行政管理事务支出（2130302）8万元

机关服务支出（2130303）112万元

水利行业业务管理支出（2130304）125.45万元

水利工程运行和维护支出（2130306）100万元

水利前期工作支出（2130308）135.36万元

水文测报支出（2130313）1.8万元

防汛支出（2130314）50万元

抗旱支出（2130315）35万元

农村人畜饮水支出（2130335）412万元

其他水利支出（2130399）165.89万元

农村基础设施建设支出（2130504）508.48万元

生产发展支出（2130505）960万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出841.99万元。其中：

人员经费675.18万元（基本工资200.11万元、津贴补贴187.97万元、奖金100.49万元、机关事业单位基本养老保险92.81万元、职业年金缴费19.91万元、其他社会保障缴费34万元、抚恤金8.05万元、生活补助6.05万元、其他个人和家庭的补助支出4.91万元）

公用经费166.81万元（办公费20.21万元、印刷费8.79万元、水费0.54万元、电费12.48万元、邮电费3.13万元、差旅费17.17万元、维修费7.99万元、会议费3.62万元、培训费2.25万元、公务接待费2.51万元、劳务费19.95万元、工会经费14.18万元、公务用车运行维护费11.01万元、其他交通费用6.67万元、其他商品和服务支出36.3万元）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.52万元，其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费2.51万元，公务用车购置及运行维护费11.01万元。公务接待费比上年增加0.58万元，主要是因为全国各地来我县学习农村供水改革先进经验，增加接待支出；公务用车购置及运行维护费减少2.84万元，主要是加强公务车辆管理，减少费用支出。2018年单位未有因公出国（境）团组情况、公务用车未购置，现有公务用车2辆（防汛指挥车及防汛物资运输车）。公务接待国内公务接待的37个批次、412人数。