汉阴县移民开发局

2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

贯彻国家和省、市、县关于水库（水电站）移民后期扶持和移民安置工作的政策规定。负责全县水库（水电站）移民后期扶持工作。会同有关部门研究编制移民后期扶持的总体规划，拟定切合我县实际的移民后期扶持工作方案，编报移民后期扶持工作年度计划并组织实施。根据水库（水电站）建设需要，负责做好移民搬迁、安置工作。负责全县水库移民后期扶持资金的计划使用和监督管理工作；协助审计和纪检监察部门查处有关移民工作中的违规违纪行为。会同有关部门协调解决安康水库汉阴段遗留的突出问题。承办县政府交办的其它工作

二、2018年度部门工作完成情况

（一）经济指标完成情况：全年争取项目到位资金2000万元，超任务1000万元，完成任务的200%。实施了4大类82个项目，完成固定资产投资6100万元，超任务100万元，完成任务的101.6%。招商引资到位资金5100万元，完成任务的100%。新策划储备招商项目2个，完成任务的100%。年度一般公共预算支出100%，完成任务的110%。    
    （二）水库移民后期扶持项目建设全面完成。全年完成硬化道路23.219公里，超任务3.219公里，完成任务的116%。新修及拓宽改造道路23.9公里，超任务17.9公里，完成任务的398%。新修复堰塘2口，超任务1口，完成任务200%。衬砌渠道308.4米，超任务8.4米，完成任务的102.8%。新修河提219米，超任务19米，完成任务的109%。人饮2处，超任务1处，完成任务200%。另完成新建村文化活动广场项目1个，村级文化活动广场配套项目2个，村级路灯项目1个，库区村级电子商务服务站一个，水源地搬迁恢复绿化项目1个。在库区新建茶园360亩，超任务110亩，完成任务的144%。管护茶园760亩，超任务160亩，完成任务的126%。新建李园150亩，超任务50亩，完成任务的150%。另扶持发展莲藕260亩，油用牡丹50亩，金丝皇菊100亩，黄花100亩，魔芋150亩，天麻3000窝。

（三）项目管理更加规范。全年规划实施4大类资金项目82个。项目竣工率、报账率、建档率，分别达到90%、80%、100%，项目及资金管理进一步规范，所有项目、资金管理完全按照县政府有关管理规定执行，无违规违纪问题发生，项目资金安全运行。全年通过季核季发共核减直补人口36人，按季发放直补移民2655人，直补资金159.3万元，兑现率100%。

（四）水库移民避险解困搬迁安置工作任务全面完成。2018年市局下达我局避险解困搬迁安置移民17户56人，实际已完成17户56人，完成率100%。

（五）2018年创市级农业园区1个，县级农业园区1个。扶持巩固提升市级农业园区5个，超任务2个，完成任务的250%。县级农业园区11个，超任务1个，完成任务的110%。全面推进移民政策助力精准扶贫产业园区+贫困户+移民户“一扶三带”法，带动贫困户、移民户597户脱贫增收，超任务197户，完成任务的149.2%。户均增收在5000元以上。

（六）各项移民民生补助项目工作顺利推进。2018年我局继续全面落实省办《关于贫困水库移民精准扶持八项措施的通知》精神，落实移民家庭大学生扶助27人，补助资金6.8万元。移民技能自主培训补助28人，补助资金11.4164万元。移民贫困合疗缴费补贴28人，补助资金1.375万元。做到了应补尽补。

（七）积极指导协助做好洞河水库移民搬迁安置验收工作。积极与洞河办及县分管领导做好衔接指导和汇报工作、主动联系省市有关单位和领导多次进行汇报，已完成了移民大纲的修改工作，并配合做好了蓄水前的移民搬迁安置验收准备工作。

（八）脱贫攻坚成绩斐然。经脱贫攻坚数据清洗后，我县有23个贫困移民村（其中：重点贫困移民村6个），2018年初我县还有建档立卡贫困移民有124户313人。全年我们共争取安排了4大类82个水库移民各类后扶项目，总投资1892.22万元，用于在42个移民村的基础设施、产业发展、社会事业、技能培训等建设上。其中在生产开发上投入资金244万元扶持市级园区5个、县级园区11个，大力推进移民政策助力精准扶贫产业园区+贫困户+移民户“一扶三带”法，带动贫困户、移民户597户，户均增收在5000元以上，全年完成移民脱贫31户85人，为全县的脱贫攻坚工作发挥着重要作用。今年县政府安排移民局帮扶漩涡镇龙泉村脱贫攻坚，年初该村有贫困户84户 217人，县移民局全体8名干部每人包联四户贫困户，共包联32户，在本单位人员严重不足的情况下派驻一名工作队长和一名工作队员。全力做好脱贫攻坚工作，想方设法协调安排项目8个，总投资资金70.65万元（便民桥一个20万元，爱心超市一个1万元，产业收益性资金35.5万元，化肥5吨1.25万元，安置点爱心捐赠0.9万元，茶叶建园5万元，文化补助项目一个5万元，办公项目一个2万元、办公桌椅5套、会议桌20张、电脑一台）。呼吁争取实施项目4个，总资金投入330万元（村支部活动室60万元，通组水泥路3公里240万元，道路拓宽改造工程1公里10万元，通村路油返砂工程20万元），通过实施，使该村基础设施、产业发展和社会事业得到很大改观，为该村实现脱贫奠定了坚实基础。2018年顺利退出贫困户 26户82人。

（九）巩固义务教育均衡县发展工作成效突出。今年，我局创建省级教育强县帮扶漩涡小学，根据学校实际情况制定可行的帮扶方案，定期组织我局志愿服务队到所联校进行义务辅导和协调解决问题，先后共投入资金14万元，给他们采购教学电子白板2台，课桌椅300套，校服400套，得到了教育部门和学校师生的高度认可和好评，为创建省级教育强县添砖加瓦。

三、决算部门单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位共有1个，无下级单位:

序号	单位名称
1	汉阴县移民开发局本级

四、部门人员情况说明

汉阴县移民开发局是参照公务员管理的县政府直属事业单位，内设股室2个（即：综合股，业务股），截止2018年底在职人员8人，退休人员6人，遗属2人。退休人员已移交养老机构。

五、单位决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018年度收、支总计2096.57万元，与2017年1195.58万元相比收、支增加900.57万元，支收支决算增加主要原因是：人员经费减少62.66，项目支出增加963.65万元。

2、本年度收入构成情况

2018年度收入总计2066.45万元，其中一般财政拨款收入为132.23万元，政府性基金预算拨款1892.22万元，较上年增加38.12%

3、本年支出构成情况

2018年度支出总计2071.35万元，其中基本支出139.13万元，占本年总支出的7%，项目支出（水库移民后期扶持基金）支出1892.22万元。占本年总支出的93%。

（1）2018年度基本支出总计139.13万元，主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出89.65万元，商品和服务支出29.71元，对个人和家庭的补助支出17.94万元。其他资本性支出1.83万元

（2）2018年度社会保障和就业支出总计1892.22万元，主要是大中型水库移民库区及接安区基础设施、产业建设、民生工程、技能培训等支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年一般公共预算财政拨款收入总计174.23万元，较2017年度一般公共预算财政拨款收入少37.5%， 2018年度一般公共预算财政拨款支出139.13万元，较2017年度一般公共预算财政拨款支减少36%。

减少变化主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少62.66 万元，一般公共预算财政拨款支出减少79.94 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出139.13万元，按政府功能分类科目说明支出具体内容如下：

一般公共服务支出139.13万元，其中：人员经费107.59万元，行政运转经费31.54万元。

3、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算拨款基本支出合计139.13万元，其中人员经费107.59万元，公用经费31.54万元。

人员经费107.59万元，包括工资福利支出89.65万元，为财政统发在职人员基本工资31.36万元、津贴补贴22.8万元、奖金13.03万元、其他社会保障缴费17.09万元、其他工资福利支出5.37万元；对个人和家庭的补助支出17.94万元。

公用经费支出31.54万元，主要是商品和服务支出，我为局机关维持正常运转所需的日常公用支出，包括办公费2.98万元，手续费0.04万元，水费0.15万元，电费0.77万元，邮电费0.51万元，物业管理费0.15万元，差旅费0.7万元，维修费5.02万元，培训费1.17万元，公务接待费1.11万元，劳务费6.31万元，委托业务费4.9万元，其他交通费用4.85万元，其他商品和服务支出1.05万元。办公设备购置支出1.83万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

（1）、政府性基金收入情况

2018年政府性基金收入1892.22万元，其中：移民补助597.22万元，基础设施建设和经济发展项目资金1295.00万元

（1）、政府性基金支出情况

2018年政府性基金支出1892.22万元，其中：移民补助支出597.22万元，基础设施建设和经济发展项目支出1295.00万元

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”支出总计1.11万元（其中因公出国（境）费用支出为0，公务接待费支出1.11万元，较2017年度1.07万元增加0.04万元，增加3.6%，增加的原因：公务接待比上年有所增加，是省市局检查工作次数增加。

（1）公务用车购置及运行维护费支出情况

本部门2018年无公务用车购置及运行维护费支出。

(2)、公务接待费支出情况

全年公务接待费支出1.11万元，较2017年度1.07万元增加3.6%。增加原因：2018年全年接待省市来人检查工作次数有所增加。  

 2、培训费支出决算情况说明

全年培训费支出1.17万元，较2017年度0.11万元，增加了99%。增加原因：本年度加大了培训学习力度，相应费用有所增加。

3、会议费支出决算情况说明：

全年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

按照预算绩效管理要求， 2018年本部门对大中型水库移民后期扶持工作开展了绩效评价，涉及水库移民项目资金1892.22万元。通过后期扶持，加强了库区基础设施建设，改善了移民生产生活条件。2018年度已实施的43个移民后期扶持项目中，涉及农村水利、生产道路等。通过项目的实施恢复了部分灌溉功能，增加了有效灌溉面积，改善了部分移民饮水难问题，解决了移民交通出行条件，拓展了农产品流通范围，促进了移民群众扩大生产、发展多元经济的积极性，夯实了库区和移民安置区经济发展和移民群众增产增收的基础。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，我局机关运行经费支出139.13万元，其中人员经费107.59万元，公用经费支出29.71万元，其他资本性支出1.83万元。较2017年99.01万元增加40.12万元38.1%。增加原因是人员正常增资和退休人员死亡抚恤金支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额1.83万元，其中货物1.83万元，（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门无公务车辆

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定业务工作任务或移民事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、大中型水库移民后期扶持基金专项：反映的是移民部门大中型水库库区及接安区基础设施、产业发展，民生工程等支出

7、基础设施建设和经济发展专项：反映移民部门部门安康水库库区基础建设专项业务方面的支出。

 

    2018年部门决算公开表附件.xls